這張紅字發票對應的藍字發票您當時是怎么處理的?當時藍字發票有沒有入賬及進項認證抵扣?
老師 收到對方開來的一張紅字發票,直接做紅字嗎,進項稅也是紅字嗎,稅額稅務申報做的是進項稅額轉出嗎?分錄怎么做的呢
老師,購買方收到紅字發票和對應的藍字發票,電子稅務局申報系統已把紅字發票抵扣稅額做進項稅轉出,請問完整分錄應該怎樣做?謝謝老師
12月收到供貨方開具的以前已經抵扣的紅字發票,做賬是12月賬里做一筆紅字,進項稅額是做轉出,還是紅字沖銷呢,報稅的話影響嗎
退貨時,收到對方的紅字發票,為什么不做進項稅轉出,而直接填進項稅紅字呢
我們開了紅字發票信息表給對方,但對方兩年了還未開紅字發票給我們,之前的會計己經做賬,但報稅人員末報進項稅額轉出,現在申報表和賬上的進項稅額轉出的金額不一致,應該怎么辦?申報表做進項轉出嗎?但沒有收到紅字發票呀
個人從支付寶上代開材料票給公司,公司要不要交稅的?
老師,事情背景是:我們是做外貿行業的,我們從中介那租的寫字樓,房本是個人名下的,我公司把房租年付給中介,房租8000,中介半年開一次租房發票,兩張發票(每張4000)。 房東不愿個人代開發票,承擔租金。 問題1:我公司與中介簽租房合同,但是房本是個人的,房租打款給中介,中介給我公司開票,這對于我們外貿行業辦公地址核查有影響嗎?稅務對于我公司影響嗎? 問題2:我公司、中介、房東個人,我們三方簽訂租房合同,房本是個人的,房租打款給中介,中介給我公司開票,這對于我們外貿行業辦公地址核查有影響嗎?稅務對于我公司影響嗎? 問題3:我們給中介簽合同,還是簽個三方合同,那個更有利于我們。
公司注冊起名以江蘇省開頭最低注冊資金需要多少呀?
據網上了解公司一般戶不能用于發放工資是吧?只能代發可行是吧?就是由一般戶把工資總金額轉入基本戶,和基本戶銀行簽訂代發工資協議,由基本戶銀行在規定時間內在基本戶賬戶里代發工資出去是吧?想向老師咨詢確認一下?
個體工商戶(小餐飲店)一直收到工商年報的信息提示,需要做工商年報嗎?怎么操作呢
老師,匯算清繳里有個各類基本社會保障性繳款,這個是填寫單位一年繳納的費用,還是把個人繳納的部份也要填寫上去?
老師 企業所得稅匯算清繳表A105050表中的 行次8 各類基本社會保險保障性繳款怎么填金額 謝謝!
老師,使用權資產的折現率怎么確定呢
社會團體,做了融合發展論壇活動,后期沒有沒有這個專項收入,發生的拍攝10000萬元,場地布置5000元,邀請專家餐費住宿費8000,怎么做會計分錄
籌建廠房的時候支付的施工費,工程合同沒結束,先支付了部分款項,也沒取得發票,是先掛在預付上合適還是掛在在建工程上合適
有的,所以現在收到紅字了
借:其他應收款 3725.23 貸:管理費用 3514.37(當時藍字發票入的費用科目) 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)210.86 納稅申報時,210.86填入進項轉出單元格