老師，金蝶系統自動把我的以前年度損益調整結轉到利潤分配—應付利潤。我忘了手工結轉到利潤分配—未分配利潤。導致資產負債表不平，怎么辦
你好！反記賬手工調整后再結賬出報表
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老師，金蝶系統自動把我的以前年度損益調整結轉到利潤分配—應付利潤。我忘了手工結轉到利潤分配—未分配利潤。導致資產負債表不平，怎么辦
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以前年度調整損益這個科目，因為我有銷項進項沒有結轉我結轉到以前年度損益，資產負債表的未分配，利潤就會減少，像稅費類科目不是不影響未分配利潤嗎？怎么會導致未分配利潤減少呢？
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老師，以前年度損益調整結轉未分配利潤科目，導致資產負債表和利潤表后即關系不平了
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老師，資產負債表和利潤表的勾稽關系，利潤表的凈利潤不等于資產負債表未分配利潤年末減年初，我有個分錄好像做錯了，以前年度損益調整結轉的時候，結轉到主營業務成本了，應該轉到未分配利潤對嗎老師
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老師好，我公司金蝶系統的以前年度損益調整科目結轉損益的時候直接結轉到利潤分配應付利潤里面，想問一下，我年底需要把這個余額結轉到利潤分配未分配利潤科目嗎
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二、資料：20x4年1月1日，承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同，已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定，第1年年初的消費者價格指數為125，據此確定的租金為50000元／年；甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元，并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135，據此確定的調整后的租金為54000元／年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%，在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門，該不動產剩余使用壽命為20年，租賃期滿后沒有殘值，采用直線法計提折舊。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(1）編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄；(2）編制20x6年1月1日的相關會計分錄．
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粵公網安備 44030002003870號
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老師，過了兩個月，才發現資產負債表沒有平，7月8月。馬虎了，這會咋弄
你好，這樣的話應該是兩個月反記賬反審核去修改，否則的話那兩個月的報表不平。
我的資產負債表未分配利潤計算公式沒有加這個利潤分配—應付利潤，所有者權益少了，資產不等于負債+所有者權益。老師只能反結賬？
你好！你會修改報表公式嗎？可以修改報表取值函數
老師，股東分現金，咋寫分錄
你好！分紅的會計分錄： 借：利潤分配——應付現金股利 貸：應付股利 借：利潤分配——未分配利潤 貸：利潤分配——應付現金股利 支付時 借：應付股利 貸：現金
謝謝老師，修改報表取值函數方法是？麻煩您了
你好，這比較麻煩的。記錄報表模塊，點擊左下角格式切換切換成數據格式，然后找到相對應的表格，把你的科目加進去。個人建議你找你的軟件售后給你增加，否則公式在增加的不對會影響你的報表。
好的 謝謝老師
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
老師，您好，我能再問下，像我這情況，能把之前涉及的以前年度損益調整，沖銷掉，重新做分錄，把以前年度損益調整余額手工結轉到利潤分配—未分配利潤
你好！你之前的報表不平查賬存在風險的。
我是七月調2019年賬，用到以前年度損益調整，沒有手工結轉到利潤分配—未分配利潤，自動結轉到別的科目利潤分配—應付利潤。資產負債表里未分配利潤沒加這個科目。導致資產負債表不平
不能沖銷？
你好！是啊，之前的資產負責表不平是存在風險的。增加你們稅務局查賬的風險。