剛才那個老師說的是 開紅字信息表后一個處理，收到負(fù)數(shù)發(fā)票又一個處理。

同學(xué)你好，我們只退了一次貨，如果做兩次，不是做重了么

是的，所以 我就迷糊了，謝謝老師！ 若水老師，銷方開出去的發(fā)票開錯了，買方未認(rèn)證也未入賬，發(fā)票也拿回來了，當(dāng)時直接開了正確的發(fā)票，因?yàn)槌铝耍F(xiàn)在給開了紅字信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票，6個點(diǎn)的稅，含稅銷售額是85140元，紅字發(fā)票銷方如何做會計處理呢

同學(xué)你好 當(dāng)時直接開了正確的發(fā)票，因?yàn)槌铝耍F(xiàn)在給開了紅字信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票——這里沒有理解呢；比如6月開票，錯了，6月又開了正確發(fā)票，還是7月開了負(fù)數(shù)發(fā)票，又開了正確發(fā)票呢；

老師，是我表達(dá)的問題，當(dāng)時給買方開了發(fā)票開錯了，就直接重開了一張正確的，錯誤的忘記作廢了，現(xiàn)在給開了負(fù)數(shù)發(fā)票

7月開的錯的發(fā)票，9月份開的紅字發(fā)票

同學(xué)你好 如果是這樣，現(xiàn)在開了紅字信息表 借，應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù) 貸，主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng)，負(fù)數(shù)

老師，當(dāng)初開完那個錯的發(fā)票財務(wù)沒有入賬，只入賬了正確的發(fā)票，那現(xiàn)在是不是應(yīng)該把之前的錯誤發(fā)票先入賬，然后再用紅字負(fù)數(shù)發(fā)票再沖減一次

同學(xué)你好 當(dāng)初開完那個錯的發(fā)票財務(wù)沒有入賬，只入賬了正確的發(fā)票，那現(xiàn)在是不是應(yīng)該把之前的錯誤發(fā)票先入賬，然后再用紅字負(fù)數(shù)發(fā)票再沖減一次——對的；

謝謝老師