老師，我們9月份繳納9月的社保，要10月發9月的工資，在9月的工資里扣除個人部分，我現在做9月的社保該怎么做分錄
你好 先按月做計提社保 然后繳納9月社保 ：借應付職工薪酬-單位社保 其他應收款-個人社保貸銀行存款。 工資發放 ：借應付職工薪酬-工資貸 其他應收款-個人社保 銀行存款
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8月份繳納社保，但是八月份發的是7月的工資。那這個社保個人部分是不是應該在9月份應發的工資里扣除社保部分
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老師我們發工資是9月發9月的工資月底最后一天。但是社保是10月扣繳9月的。我這怎么做分錄呢。計提工資，發放工資，計提社保和繳納社保
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老師，我們9月份繳納9月的社保，要10月發9月的工資，在9月的工資里扣除個人部分，我現在做9月的社保該怎么做分錄
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老師，您好！請問出納本月實發員工10月份工資的扣除了9月份員工社保個人部分，但她在實發九月份工資的時候已經扣減過9月份的社保了，相當于重復扣款了，那10月份多扣的這筆社保我要怎么做分錄呢？
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老師，做10月份賬時發現工資是發的上月9月的，9月的社保在9月交了，10月份交的10月份社保數據有變化，公戶流水支付10月的社保，9月的工資怎么計提？社保怎么計提？
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粵公網安備 44030002003870號
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其他應收款借方可以戀用其他應付款借方代替嗎
你好 可以的。 你們自己靈活運用科目
因為我們公司其他應收款下面沒有社保費，那我是不是可以用其他應付款代替
你好 可以 。 你自己科目來做就行
那工資發放的時候怎么處理
你好 工資發放 ：借應付職工薪酬-工資貸 其他應付款-個人社保 銀行存款
好的，謝謝老師
沒事的 希望能幫到你。 你社保繳納那個分錄對應的改下科目。
就把其他應付改成其他應收吧
你好 把其他應收款改成其他應付款。 你不是要做其他應付款科目嗎 ？
是的，老師，老師請問，固定資產怎么跟總賬對賬
你好 新問題要重新提問了。 我剛剛看你這個問題提問了。 **看回復。