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老師,請問什么時候用應交稅費-增值稅-進項稅,什么時候用應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅?

2020-09-22 17:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-22 17:04

一般是兩種情況下使用:1、企業購進或構建不動產,涉及分兩期抵扣進項稅額時 2、處于一般納稅人輔導期,本期認證下期抵扣時

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一般是兩種情況下使用:1、企業購進或構建不動產,涉及分兩期抵扣進項稅額時 2、處于一般納稅人輔導期,本期認證下期抵扣時
2020-09-22
分別在發票勾選 沒有認證 輔導期
2021-01-22
認證做進項稅額,沒有認證做待認證進項稅額,待抵扣是輔導期或者是轉回小規模使用,輔導期這個是8月認證10月申報9月稅額時候抵扣
2020-09-05
就是取得了增值稅專票,但是還沒有認證的
2020-11-19
你好,輔導期納稅人取得發票,當月入賬次月抵扣的情況下
2021-07-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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