我們公司固定資產清理開了專票61萬，有一部分在營業外收入4萬，有一部分在其他應收款57萬，但是稅局要求我們重新填寫利潤表，說是收入沒有體現在利潤表里面，讓我們重新填寫利潤表，繳納企業所得稅，我們該怎么填寫呢？
同學你好 按照要求填寫就可以了，利潤表做完了按照利潤表重新申報
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因為現在模擬公司入賬，這個月的銷售收入是4萬，然后管理費用是4萬多，原材料是2萬多，具體數字在下面那個圖中，然后結轉到本年利潤里面，那么就沒有本年利潤了，本年利潤有借方余額是這樣做的么，要是錯了能不能說明一下應該怎么寫，然后本年利潤有借方余額表明這個公司虧損了，利潤是否無法分配是否不能繳納企業所得稅，然后借方余額要結平么，然后我上半年已經預交了企業所得稅，我上半年有利潤，但是我下半年沒有利潤，利潤是虧損的，那么應該怎么解決，怎么做這個賬， 我問的問題請老師一一說明
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我們公司固定資產清理開了專票61萬，有一部分在營業外收入4萬，有一部分在其他應收款57萬，但是稅局要求我們重新填寫利潤表，說是收入沒有體現在利潤表里面，讓我們重新填寫利潤表，繳納企業所得稅，我們該怎么填寫呢？
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老師，我一月底，我給別人開票，是我們的工程，他們要打款到我們，沒收到款，但是我們已經把票開出去了，就相當于我確認的收入了，我做的是借應收賬款貸，主營業務收入應交稅費應交增值稅，就相當于虛增了我的利潤，因為錢根本就沒到賬，我的報表里面顯示我的利潤有幾百萬的利潤，那這樣企業所得稅也增加了很多，我現在不知道怎么去處理，我如果不用應收賬款，問其他科目能不能過渡一下，就是不讓這個利潤虛增。
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這家企業2021年4月還是核定征收的小規模，2021年5月變成一般納稅人，但仍享受核定征收，現在政策有變，8月份要變成查賬征收，所以明天要去注銷稅務，不然會補繳很多稅，現在我做完這筆分錄后，生成的資產負債表和利潤表，勾稽關系不等，怎么樣填利潤表讓它勾稽關系成立，但是利潤表好像也沒有地方可以填，我該怎么做 ，還是說核定征收的企業，報表沒那么重要，因為他繳的是個人生產經營所得稅而不是企業所得稅
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老師我們科技有限公司小規模納稅人，四月份新開的分公司，就企業所得稅合并申報，其他單獨申報，我現在填資產負債表，五月份收到了49萬，開了票，轉給分公司10萬，收到利息100多元，其他固定資產等等都是0，我不知道怎么填呢，還有這個數據是根據這三個月填還是一個月一個月填
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增值稅申報表是按照開票數據申報，但利潤表里面沒有這個數據，是會計跟稅法的差異造成的嗎？具體利潤表我該怎么做？
利潤表按照收入來寫的，利潤表里也包含開票數
利潤表里面怎么包括開票數呢？因為有一部分是在其他應收款里面，是我需要調整嗎？怎么調整呢？
收入里就包含了哦
固定資產清理！不是收入啊！只能算是資產處置損益跟營業外收入.....
你們掛靠人家，被掛靠的是固定資產清理
老師能不能麻煩說的具體一點，那我該怎么調？我也知道調收入，調到哪里呢？
你計入固定資產就可以的