老師問一下怎么防止員工多報銷費用，比如發票上開票金額與他實際支出不符合？但是我們又不知道到底他所支付的和他報銷的是否相符
您好，這個很難，所以產生了預算管理，但是也只是給定了額度，如果員工真想通過多開發票報銷，是很難發現
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老師問一下怎么防止員工多報銷費用，比如發票上開票金額與他實際支出不符合？但是我們又不知道到底他所支付的和他報銷的是否相符
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老師，我們是外貿企業，供貨方把機器先發給我們，等我們出口完按照報關單核算外匯成本后給開進項票，也就是我們讓他根據我們要求開票。現在的問題是來票時，記入庫存商品，然后直接結轉成本，所以外銷的庫存商品就是0，但是倉庫實際庫存很多，因為發貨的并未全部出口，這種情況庫存商品怎么處理呢，賬實不符，也不知道怎樣才能相符。
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老師您好！我現在在建筑公司，有這樣一個問題，我們這同時經營幾家建筑公司，這些員工是在這幾家公司發工資的，但是都是同一個老板，現在遇到項目上報銷的情況，很難區分。第一：有些是白條報銷的，然后員工就拿別的票來替，那么在寫報銷單的時候，報銷單上面的內容有些就和提供的發票不符合；第二：在一個地方項目也很多，員工報銷比較混亂，如果按項目來報銷的話，有些員工又不知道這個項目是哪家公司的；如果按發工資的公司來報，有些項目又不是這家公司的，所以不知道怎么來合理規劃，老師，請問你看看能有什么好的方案嗎？
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老師，費用報銷，涉及到借支，那我預支的時候是私賬轉給到這個借支的人嗎？后面等到他拿票過來的時候，我再分開有票的公賬付給他，無票的就是私賬給他，對于這個你們是怎么操作的，能和我說一下流程嗎？我不知道這樣處理有沒有問題
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那又怎么防止員工虛開發票呢？比如她們在外面吃飯的餐費沒發票要了停車票這種
這個好審核，需要部門經理負責審核，這項報銷是否應該發生
那如果不是這種情況就只是看看他是不是虛開發票，查看是不是虛開發票要怎么審？
虛開發票，如果只是單純的看票是真假，發票查驗平臺即可
那也就是說財務人員要想看看這個報銷與開票之間是否真實不可能了？
您單靠財務很難啊，除非給你權限，你了解每一筆業務是否應該發生