那就是要把這兩萬剪掉對嗎

你好！是的，把這個差額原分錄紅字沖回就可以。

謝謝老師，就是我現在做一張結轉成本的紅字憑證，金額20000萬的

你好！是的，是這樣處理的

老師，我上月結算成本是好幾個成本下的二級科目一起結轉的，我現在直接沖銷的話，是把中間的摘出來沖銷，我給您看下我6月結轉成本的分錄。

你好！這個沖回是哪個明細下的，你就沖哪一個。

好的，就像這個的話我直接寫成沖銷20000的這個資料費就可以了對嗎老師

你好！是的，可以這樣處理

感謝老師，我4月的時候也做錯了一筆分錄，里面也包含了勞務成本，然后我6月的時候沖銷的時候，當時沒有做沖銷成本的分錄，就只是月末沒有結轉，不知道我當時做的合適不。麻煩您幫我看下。謝謝老師

你好！不夸年的話都可以原分錄紅字沖回。

老師，我是這樣的理解的，就是上月做錯結轉成本的分錄，然后下個月就必須要沖銷，不然不合適對嗎老師。

你好！是的，可以這樣理解

好的，感謝老師。