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演示賬套

生產企業免抵退計算時要計算免稅材料遞減額，我公司銷售干花稅率13%，購入鮮花是免稅的，但是按10%抵扣進項，跟買入其他商品一樣可抵扣，這個在出口時候需要計算抵減嗎

2020-09-20 14:14

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2020-09-20 16:02

你好，同學。你這印花正常的按10%做進項處理，退稅時一樣的可退的。

2020-09-20

1)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額一免稅進口料件的組成計稅價格×(出口貨物征稅稅率-出口貨物退稅稅率)=100×(13％-9％)=4(萬元)

2021-04-25

你好，同學。免抵退，按你當期發生的計算，什么時候退并不影響，就是當期的出口金額*（13%-退稅率）

2020-11-26

同學你好免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額(視同進項)=免稅購進原材料價格×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)

2022-12-27

同學你好進項300×13%-50×13%＝32.5 留底稅6 免抵退400×（13%-10%）＝12 400×13%＝52 退稅（32.5%2B6）×400/600-12

2022-12-27

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