請(qǐng)問(wèn)以前年度損益替換的是那個(gè)科目？

做收入 ，以前核定期間開(kāi)完發(fā)票稅也交完了 代替之前的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這個(gè)

老師 我收到款 直接是 借銀行存款 貸應(yīng)收帳款 但這個(gè)錢(qián)是要轉(zhuǎn)給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的 這個(gè)要怎么處理

這個(gè)之前項(xiàng)目付款是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人墊付嗎，你之前掛應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款嗎，那這個(gè)做應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款貸銀行

都是他自己私下就給了 所以沒(méi)有掛往來(lái)

補(bǔ)上這個(gè)之前私戶(hù)付款墊付需要補(bǔ)上這個(gè)，成本費(fèi)用話(huà)做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款，借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

私戶(hù)墊付的補(bǔ)上怎么補(bǔ)上？拿資料補(bǔ)上嗎？ 可以這樣操作嗎？