增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開(kāi)的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢，我填了這個(gè)數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額（不包括開(kāi)具或代開(kāi)專用發(fā)票銷售額）對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷售額，差額部分填寫(xiě)在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢

公司是一般納稅人，對(duì)方不要票，我們公司就可以不開(kāi)票吧？收了2486元，這個(gè)月申報(bào)增值稅，是不是表一填未開(kāi)具發(fā)票這一欄，銷售額填2200，銷項(xiàng)應(yīng)納稅額填286 2486÷1.13=2200, 200×0.13=286，

小規(guī)模納稅人2022年一季度銷售額只有5千含稅（開(kāi)的普票），季報(bào)填增值稅申報(bào)表是直接按5000/1.01=4950.5這個(gè)數(shù)填在第10欄項(xiàng)目（四）免稅銷售額:其中小微企業(yè)免稅銷售額就可以了么。不需要再填第一欄項(xiàng)目（一）應(yīng)征增值稅不含稅銷售額，了吧？

小規(guī)模納稅人上季度開(kāi)票超30萬(wàn)，普票有60萬(wàn)，但在開(kāi)具普票時(shí)開(kāi)成了免稅，實(shí)際應(yīng)該開(kāi)具百分之一的普票，現(xiàn)在申報(bào)增值稅，我需要變更申報(bào)，把報(bào)其他免稅銷售額那一欄的金額改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一欄，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額我是填60萬(wàn)/1.01還是填60萬(wàn)/1.03

請(qǐng)問(wèn)老師，我們公司賣車，二手車銷售公司替我們開(kāi)具的發(fā)票，我分錄如圖片，我在申報(bào)增值稅時(shí)，賣車產(chǎn)生的這230元銷項(xiàng)稅金填在哪一欄都不合適，只填稅金也不行，要不然2000÷1.13＝1769.91是收入，填在開(kāi)具其它發(fā)票，稅金也填在這里？對(duì)嗎？