那意思就是看財務系統上面的應付職工薪酬咯，是不是可以這么理解？

還有個問題，公司跟個人買二手的材料能代開發票嗎

是的，是的，是的 可以去代開給你們公司

是二手的設備 也是能到稅務局代開吧

可以，這個可以，可以，

那老師 ，你知道去稅務局代開需要什么資料嗎

身份證，和復印件，合同，和復印件，購買方資料

老師，你看下我這個數據，該公司社保跟公積金也沒有，按道理不是應該一致嘛，那我工資總額這塊還是按金蝶系統填制嗎

你這個統計是計提的？這個統計是實際發的工資表上面應發工資，應付職工薪酬工資借方

老師，您看下，就是這兩個系統，那張紙是我自己統計出來的

親，不是你計提的，這個這個取得實際實際發的應發工資，賬上的，工資表上相加，不是計提，不是個稅

那就按財務系統上的應付職工薪酬，應發工資不就是應付職工薪酬計提的數據嗎？就是在社保公積金扣除之前的數據，所以我取497647這個金額對嗎

不是，應付職工薪酬工資借方， 沒有扣個稅，個人公積金，個人社保之前工資，

什么意思 那我應該取哪個數據，我現在有點懵，您能舉個例子嗎

應付職工薪酬工資借方 你看這個截圖這個分錄，這個取得是應付職工薪酬工資借方 工資4000 包括個人社保300 ，那這個工資總額是4000

這個分錄上面沒有金額，您這么說我還是不懂，應發工資5000，社保公積金300，實發4700；那工資總額不就是5000嗎，然后這個5000不就是計提在應付職工薪酬的貸方嗎，直接提取應付職工薪酬的貸方不就行了嗎

不一定，你有的計提多了或者是少了，那這個會不準，取應付職工薪酬工資 借方，看第2分錄上面的

那這么說的話 您從我上面提供的圖片來看 我是應該填什么數字

497647 你這個個稅為啥有的沒有申報，沒有發不算，497647 這個需要減掉沒有發的，

不知道你這個是不是按我截圖這個做分錄，要是那這個是取得497647

社保公積金扣除之前的數據，所以我取497647這個金額對嗎 要是都發話，是的，但是這個應該和個稅系統是一致的才對，

更正中間回復，這個下面回復為準497647這個金額 按截圖做分錄是的，要是都發話，是的，

工資總額不就是5000嗎， 你要是這個5000發了是的，取得應付職工薪酬借方，是實發工資中的對應應發工資，

你截圖上面都發了497647 你申報工資是這個