老師那怎么操作呢

你這個不是公司費用，完全不能計入公司賬面費用的啊

老師已經(jīng)認證了，那要怎么操作呢

那就要進項稅轉(zhuǎn)出了 是填列到15欄

光有轉(zhuǎn)出不做賬嗎？會計賬怎么辦呢？轉(zhuǎn)出分錄我寫的對嗎？

你之前已經(jīng)計入費用了嗎

八月份的賬，老師能不能給我一套完整的方案

借：管理費用 應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸：銀行存款 借：管理費用 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出

老師我還是不明白，不理解你的分錄。難道是借：管理費用96.46，應交稅費應交增值稅進項稅12.54，貸：其他應付款。再借：管理費用12.54，貸：應交稅費應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出12.54元？？？還有第二張圖片報表，需要填寫嗎？屬于認證相符嗎

是的，賬務處理是這樣的 你認證了，就要在認證相符那里填列的

老師填在哪里，你說的我根本不明白，請老師詳細說明。老師賬務處理也不對啊，請老師詳細說明

你覺得賬務處理哪里不對呢

是把這個認證的專票轉(zhuǎn)出，當成普票做嗎？