老師，幫忙看下，我想要做一個可以分類匯總的表格，不知道哪里出錯，選定分類匯總項目的時候沒有跳出老師講課時候的，金額，月份等選項，匯總不了，幫忙梳理下吧，謝謝
您好，分類匯總選擇表格區域A2-G13,不要帶上第一行“應收記錄表”
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老師，幫忙看下，我想要做一個可以分類匯總的表格，不知道哪里出錯，選定分類匯總項目的時候沒有跳出老師講課時候的，金額，月份等選項，匯總不了，幫忙梳理下吧，謝謝
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老師，我們是建筑總承包企業，屬于大包，我們自己買主材，把輔材和勞務分包出去了，一般計稅方式。要求分包方提供專用發票來結算工程款，我們扣除稅款和管理費，剩下的按照提供的發票匯款。我們公司目前想這樣做，分包方來我們公司辦理撥款之前，我們要先給開發公司開具工程款發票，這時銷項稅就產生了，目前分包方還沒有給我們提供成本發票，所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加，先把稅款交到我公司，等分包方拿來多少進項，我再返還給他稅款，這樣的話，這個稅做到其他應付款里面，返還的進項稅肯定小于銷賬，那其他應付款一直有余額怎么辦老師？我不知道這種方式收入稅款是否合理
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老師，我們是建筑總承包企業，屬于大包，我們自己買主材，把輔材和勞務分包出去了，一般計稅方式。要求分包方提供專用發票來結算工程款，我們扣除稅款和管理費，剩下的按照提供的發票匯款。我們公司目前想這樣做，分包方來我們公司辦理撥款之前，我們要先給開發公司開具工程款發票，這時銷項稅就產生了，目前分包方還沒有給我們提供成本發票，所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加，先把稅款交到我公司，等分包方拿來多少進項，我再返還給他稅款，這樣的話，這個稅做到其他應付款里面，返還的進項稅肯定小于銷賬，那其他應付款一直有余額怎么辦老師？我不知道這種方式收入稅款是否合理
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老師好 請教個問題，還是我昨天問老師的問題，我公司把應該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產了 現在稅局要求從固定資產轉入到存貨，讓做無票收入，開出去去，基礎工作剛做完，分析起來覺著無法做帳務處理，老師我是這樣想的，第一筆分錄是 借庫存商品，600萬，貸固定資產600萬，可是做無票收入時應該怎樣做分錄呢？視同我賣出去，可是我沒這個業務，只做無票收入，對應科目計入到哪里啊？說白了 稅局要求我開票把多抵扣的進項稅再開票消化掉，可是不知怎樣處理了，本來就沒有這些車了，又要走下存貨，再開票開出去，這情況不知通過什么分錄走平，貸方走銷售和稅金，對應科目計入到哪里呀老師，謝謝老師幫忙指點一下
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老師，這個出售交易性金融資產的時候不是已經出售嗎？出售了就要確定投資收益是吧，如果確定投資收益的話，這個公允價值變動應該沒有在這里面了呀，可是現在我一看到這個我又暈了，我都不知道怎么搞了阿?老師，可以幫忙分析講解一下公允價值變動損益這個科目怎么判斷嘛?
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老師，差額征收差額開票，直接根據開出的發票確認稅額，然后扣除的根據取得的發票直接做成本就可以如果是差額征收全額開票，根據開出發票確認稅額，然后要根據扣除部分做銷項稅額抵減，對嗎
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按照老師的操作，我選擇了月份匯總，還是沒達到要求
你這個看著是按日期匯總的，不是按月份匯總，再檢查一下匯總項
我選擇了月份匯總，出來還是這樣，我按金額匯總也是一樣出來這種格式
點分類匯總之前選擇表格區域，不要帶第一行“應收記錄表”，然后選擇按月份匯總 你這個表格區域還是帶著第一行的
按照老師的指示月份匯總完成，謝謝！但是按照款項匯總只有7月是對的，5-6月都是亂的，這個能看出來原因嗎
款項這一列中不是數據，沒有辦法相加匯總的