還沒有繳納，我現在是做了8月份憑證就直接結賬了，8月份憑證就是供貨方開來的發票做的賬，然后就直接結賬了，沒有計提，現在不知道我做的賬所掛的科目對不對，也不知道要不要計提

那你們除了繳納增值稅，還有附加稅城建稅 城建稅一般計提

還有附加稅，需要計提

老師，如果都是零申報是不是就不用計提稅金

0申報，沒有交增值稅，就沒有附加稅

好的，謝謝老師

好的，同學，可不可以給老師一個好評呢！

好的，馬上，那請問老師，沒有增值稅和附加稅，那城建稅要計提嗎？

同學，你好，城建也不用的，

我想反結賬，結賬位置已經取消了，但還是看不到8月憑證，還要操作其他哪里嗎？

用友t3軟件

你點功能界面我看看

我上傳圖片，就正常的拍照，傳不上去，說不能大于3m

可以了，發過來了，我做完憑證，點記賬，然后點月末轉賬，月末結賬。現在想反結賬，改憑證

你再點一下月末結賬哪里，哪里面是有一個反結賬，如果沒有就在憑證管理里面，查詢憑證，找到8月份的憑證，這個里面也有反結賬，在最上面，如果沒有，你就把界面再截圖一下

這個就是點月末結賬進去的，沒有反結賬

沒有找到查詢憑證

第一步：反結賬 1、進入軟件，打開總賬系統模塊，依次點擊總賬——期末——結賬。 2、在彈出的窗口中，選擇要取消結賬的最后一個結賬月份，按Ctrl+Shift+F6組合鍵，再輸入帳套主管的口令即可。

你看看應該這樣可以，就是你這個版本的問題

你給我說的步驟，我之前已經操作了，但是還是看不到原來的憑證

你查詢憑證，期間選對了沒？

這個問題已經處理好了，謝謝老師。還有個問題，我是一般納稅人，賣貨給別人，兩種情況，1、專用發票已開，已付款，我要怎么掛賬？2、未開票，但是開已經付給我了，我要怎么掛賬？

錢已經付給我了