7月應付工資是557773，扣款明細（醫社保12588.54，清罐費用2357.94，其他扣款是14602.5）稅前實付金額是528223.68，個稅6048.12，稅后工資是522175.56.老師問下，這份工資表的明細要怎么做，計提到發放工資的全部過程，謝謝！清罐費用是之前我們公司先付的，這部分費用要司機承擔，我之前是做主營業務成本-清罐費，扣款也是我們先付，實際要從司機這邊抵扣的。

你好 計提工資 借管理費用-工資貸應付職工薪酬-工資 發放工資 “借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款 -各種扣款 銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅 。 你之前扣款 你們之前先掛其他應收款”

沒有之前扣款清罐費用是做主營業務成本-清罐費，罰款做營業外支出-罰款， 社醫保做其他應收款，是不是相對應的要用紅字沖減

你好 你要扣員工工資的話 就要掛其他應收款。 你走做成本去了 那說明都是公司來承擔了 。 是的要紅沖的

之前不知道哪些清罐費用是司機承擔的，后面說是一部分是司機承擔，但開票進來就一筆，小部分是司機承擔，那這個是從主營業務成本里紅字沖回是嗎

你好 那你就紅沖回來就行了。 把司機對應要承擔金額沖回來 掛其他應收款。

是等發放工資再沖回是嗎？那些社醫保扣款也是等發放工資再掛賬，還是說計提就可以先把借：應付職工薪酬 貸：其他應收款-各種款項先掛著啊