合計(jì)應(yīng)交2655.6+1969.2 但是抵減了2100.48 所以實(shí)際只交了2524.32 您能詳細(xì)的寫下分錄嘛

2655.6是個(gè)人應(yīng)交 1969.2是公司應(yīng)交 抵減的2100.48是抵減的個(gè)人部分

2100.48是抵減的個(gè)人部分 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)-2100.48 貸應(yīng)付職工薪酬，負(fù)數(shù)-2100.48 借其他應(yīng)付款個(gè)人社保，2100.48借應(yīng)付職工薪酬 單位社保 負(fù)數(shù)-2100.48

2524.32 這個(gè)是另外交的？分單位和個(gè)人分開做這個(gè) ，要是分話，

表示不懂啊

你現(xiàn)在實(shí)際交這個(gè)是單位還是個(gè)人部分2524.32

單位部分需要交醫(yī)療1969.2 個(gè)人本來應(yīng)該交2655.6 但是前面月份交了公司部分的養(yǎng)老 所以社保局就直接用公司部分的養(yǎng)老抵減了個(gè)人部分費(fèi)用

你們繳費(fèi)表呢，你直接截圖吧，我看不明白，你個(gè)人部分用單位抵減多少，你這個(gè)實(shí)際后面還補(bǔ)交多少，我沒有看明白，你繳費(fèi)臺(tái)賬表呢

像這樣表，表尾有抵減多少的那個(gè)明細(xì)，你截圖那個(gè)

這是一個(gè)人的明細(xì) 后面的合計(jì)數(shù)

現(xiàn)在是需要知道這個(gè)2655.6這個(gè)個(gè)人部分用多少單位的這個(gè)抵減的，這個(gè)后面交2524.32 是交單位部分還是個(gè)人部分，需要知道這個(gè)，

2524.32=公司部分1969.2+個(gè)人部分555.12嘛 那個(gè)人部分就是本來應(yīng)該交2655.6，但是實(shí)際只交了555.12，抵減了2100.48

這個(gè)抵減分錄是 借管理費(fèi)用 單位社保-2100.48 貸應(yīng)付職工薪酬，單位社保-2100.48 借其他應(yīng)付款個(gè)人社保，2100.48借應(yīng)付職工薪酬 單位社保 負(fù)數(shù)-2100.48

計(jì)提的時(shí)候 借 管理費(fèi)用-公司部分1969.2 貸 應(yīng)付職工薪酬-公司部分1969.2 支付的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬-公司部分1969.2 其他應(yīng)付款-個(gè)人部分2655.6 貸 銀行存款2524.32 貸方剩下的我就不知道寫什么了

剩下 交，借管理費(fèi)用- 單位社保 1969.2 貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保，1969.2 借應(yīng)付職工薪酬單位社保 1969.2 ，其他應(yīng)付款 -個(gè)人社保555.12，貸銀行，1969.2 %2B555.12 工資表上面扣社保，借應(yīng)付職工薪酬工資 2655.6%2B工資，貸其他應(yīng)付款個(gè)人社保2655.6， 貸銀行 工資

我這個(gè)是分2次做，抵減分錄是單獨(dú)做一次，

這個(gè)抵減分錄不平啊