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當月做無票收入,當月還做結轉成本分錄嗎,如果不做那所得稅呢 當月無票收入分錄 借:應收賬款-無票收入 100000 貸:應交稅金-銷項稅額8256.88 貸:主營業務收入:91743.12 無票收入分錄這么做對嗎? 我們是建筑企業,稅率9

2020-09-04 11:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-04 11:18

你好,是的, 月無票收入分錄 借:應收賬款-無票收入 100000 貸:應交稅金-銷項稅額8256.88 貸:主營業務收入:91743.12

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快賬用戶2242 追問 2020-09-04 11:20

如果當月不做結轉成本分錄是不是要按無票收入交所得稅

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快賬用戶2242 追問 2020-09-04 11:21

如果做了結轉成本分錄也不是真實發生的

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齊紅老師 解答 2020-09-04 11:21

你好,是的,如果當月不做結轉成本分錄是要按無票收入交所得稅

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快賬用戶2242 追問 2020-09-04 11:24

結轉成本分錄:借:主營業務成本80000貸庫存商品-暫估,這樣做可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-04 11:28

你好,可以的,不過要先做,借庫存商品,貸應付賬款--暫估

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你好,是的, 月無票收入分錄 借:應收賬款-無票收入 100000 貸:應交稅金-銷項稅額8256.88 貸:主營業務收入:91743.12
2020-09-04
你好!你這個建議你先問下管理員,看怎么樣做。不然你這樣很容易重復交稅。
2021-03-08
你好,實際業務的沒有風險,只要你能申報了就可以有可能你申報的時候它會提示。
2022-11-11
可以的,內賬可以這樣區分
2020-08-01
你好;? ? 扣減做 :借? ? 應收賬款? ?負數? 貸主營業務收入負數 ; 銷項稅負數? ?
2022-08-26
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