老師 收到貨款16875 可是客戶要求開票多兩塊錢 請問多的這兩塊錢計入那個科目
你好，先掛在應收賬款里，一年以后轉入壞賬。
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老師 收到貨款16875 可是客戶要求開票多兩塊錢 請問多的這兩塊錢計入那個科目
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老師，請問一下客戶轉貨款進來比如是1100塊錢，我們要退回去100給客戶，實際貨款是1000，這個100塊錢計什么科目？
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老師好 請問客戶付款比我們實際應收的貨款多了幾塊錢 這多出來的幾塊錢應該做進什么科目呢？
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京東商家，收到12元的訂單的收入，其中有兩元是京東承擔的，也就是十塊錢是消費者實際支付的，兩塊錢是京東補貼的，商家合計收到12元，對于京東承擔的兩塊錢，統一月末，比如類似的訂單有100單，這一個月月末的時候，商家統一給京東開6%的信息服務的發票，那商家收到的這12塊錢，其中十塊錢可以按13%銷售，貨物的收入繳納增值稅，兩塊錢可以按6%信息服務給京東開的增值稅票確認收入是吧？
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老師，問個問題就是說，我們有每天的日報，比如說我們今天總收入是100，這100是80塊錢的應收賬款，20是收的現金，假設說，有一個客戶，他買了東西，這個前臺給他開了一個單據是2快錢，這個客戶退貨，不要了，當時，他沒給錢，掛的應收，或者給了兩塊錢又退錢給他了兩塊錢，我做分錄，怎么做當天的賬，根據它這個日報？
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那我是不是要沖銷之前做的那筆分錄 重新做這個多兩塊錢的分錄
你好，是的。按發票金額確認應收賬款和收入。
老師就是公司是個小企業 只有20個人不到 是標簽行業 除了月結客戶不定金 一般我們都會收去定金 想這樣的情況可不可以不設置預收 我通過應收來核算可以嗎
你好！可以的，只是做資產負債表的時候需要重分類。
為啥還要分類
你好！因為報表上一般不能出現負數金額。應收復數應該就是你們的預收賬款
不會出現負數呀 怎么會出現負數呢
你好，你的預收賬款進來，你做的應收賬款不是借方的負數嗎？或者說是貸方余額。
我懂你的意思了 我是想這樣就是 收到定金 借 銀行存款 2000 貸 應收賬款 2000 確定收入 借應收賬款 4000 貸主營業務收入 4000 我是想收到定金不通過預收賬款
你好，在同一個月份的話不影響。
嗯？ 定金難道收的不是本月銷售才會收取的定金
你好，我的意思是，這種處理的話，當期期末余額在借方不用重分類。
好的 謝謝老師了
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝