你好 對方又不是第三方公司 這樣操作是有風險的 你最好是補貼給員工工資表里面 。 然后員工給對方公司 。 算是員工在兩個公司就業 選擇在對方公司購買社保 你們補助社保金額 。 不然這樣公對公有風險的
老師,我們公司有一位員工的工資社保是放在其他公司申報支付的(對方公司無可申報員工,因此跟老板商量了將我們的員工放在他那申報),但是這筆錢我們后續要按季度結算給那個公司,沒有發票之類的票據,請問這筆錢要以什么方式還給對方公司才合規,可以直接公司公賬轉賬嗎?
老師,對方有一筆款本來是屬于公司的,但是他們說要以專家費的名義打進了我們公司員工個人賬戶去了,還幫他申報了個稅,老板說這筆款是公司的,那個員工要把錢退到公司賬戶,我想問要以什么名義打進賬戶啊,這樣賬就不平了?
請問老師,勞務公司,去年我們墊付了一筆農民工工資,沒有走公司的賬戶(個稅也沒有申報)現在合作方說我們開發票他們把這筆錢給我們,我要怎么做賬,個稅怎么申報?
老師好,員工沒在公司買社保,然后他報銷費用都有正規發票,剛好老板之前有很多筆從個人賬戶轉到公司對公戶借款,那員工這筆有正規發票的我不轉賬,可以直接掛老板的往來嗎?借:費用類 貸:其他應付款,然后員工報銷直接走個人賬戶報銷
老師,我們公司購買了桌子,對方給我們公司開具了發票,但是我們這兒是員工個人卡付給賣桌子的那家了,現在的問題就是我們員工出的錢,我們公司用私卡給員工報銷,不走公戶報銷,但是對方又給我們公司開了發票,那這筆費用記賬報稅我需不需要計入成本呢我們不會有錢了再用公戶還給私卡主要是
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應付款 貸:應收賬款
老師那取得的費用類的發票再差額開票的時候不能扣除是吧
老師,我是高級暢學學員,馬上要初考了,沒有刷題的嗎?
該員工一開始是在我們公司申報工資的,今年4月份開始是社保在A公司代繳,6月份由于A公司沒有在職人員才協商將該員工的社保工資都轉到A公司申報支付,費用之后再跟我們結算。
你好 那就按我上面說的來操作 算自己員工選擇在對方公司繳納 。 你補助在公司 個人支付給對方
我們公司這幾個月都沒有申報過該員工的工資,我們還能將這筆費用先支付給該員工再由他還給A公司嗎?
你好 你們工資總得報個稅的 是你們員工 。 你們不能因為社保 讓其他公司繳納了 就不報工資了 。 不然你們有風險的。 又不是員工從你這兒離職了 你才不報。 最好是不要公對公 算補助給員工 員工自己讓其他公司買。
之前社保在A公司繳納時我們是還有申報個稅的,是6月份開始該員工的社保工資都在A公司申報支付后我們公司才沒申報個稅。
你好 那現在不是也還是你們員工的情況下 發放了工資的 就要繼續報個稅 趕緊補報