Q
進項專票已抵扣，我單位開了紅字發票信息，對方紅字發票還沒開給我們，這塊是要等到紅字發票收到才能做賬嗎？如何賬務處理？
2020-08-24 15:43
2020-08-24 15:47
同學你好，是的，收到紅字發票和正確發票后再進行賬務處理 紅沖掉原來的購進分錄 借：原材料/庫存商品 負數或紅字 借：應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉出 負數或紅字 貸：應付賬款 負數或紅字
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同學你好，是的，收到紅字發票和正確發票后再進行賬務處理
紅沖掉原來的購進分錄
借：原材料/庫存商品 負數或紅字
借：應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉出 負數或紅字
貸：應付賬款 負數或紅字
2020-08-24
你好，第一個只要你開了紅字信息表，就需要進項轉出。借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-11-24
你好之前分錄怎么做的
2021-11-19
你好，已經抵扣了的借銀行存款、貸庫存商品，應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2024-07-16
你好！你已經入賬了嗎？
2021-03-19
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Q
進項專票已抵扣，我單位開了紅字發票信息，對方紅字發票還沒開給我們，這塊是要等到紅字發票收到才能做賬嗎？如何賬務處理？
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Q
我們是購買方,已抵扣進項,現要紅沖這張發票，我方已開具紅字信息表,對方需要把紅字發票給我嗎
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Q
如果開出發票是錯的對方已經抵扣了 對方開紅字信息變 我們企業開紅字發票 之后這個紅字發票還能不能抵扣了？
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Q
老師你好 我公司去年收到一筆費用發票沒有掛帳也沒有付款 但是抵扣了進項 今年這筆發票對方開具了紅字信息表 紅字發票給我們， 我們如何處理做賬？
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Q
如果供應商開具了增值稅專用發票我這把入賬后 全額退貨了 對方開具紅字專用發票 進項稅已抵扣收到紅字發票如何做賬 進項稅當月未抵扣收到紅字發票如何做賬
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