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演示賬套

老師小規模做賬做收入時，還用價稅分離嗎。我開了11.5萬的普票。分錄是借:應收帳款11.5萬貸:主營業務收入_營業收入11.5萬還是貸:主營業務收入_營業收入113861.39 應交稅費應交增值稅銷項稅額1138.61 哪個對呢

2020-08-22 12:08

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2020-08-22 12:09

您好第二個價稅分離的正確的

快賬用戶8250 追問 2020-08-22 12:10

好的是不是沒次普票都這樣做價稅分離做賬務處理呢。

齊紅老師解答 2020-08-22 12:10

是每次普票都這樣做價稅分離做賬務處理

快賬用戶8250 追問 2020-08-22 12:29

好的謝謝老師

齊紅老師解答 2020-08-22 12:30

不用謝希望能幫到您祝您工作順利生活愉快

快賬用戶8250 追問 2020-08-22 12:34

老師我做7月的帳做一個員工的工資公積金是當月繳納當月的社保扣費和工資發放7月的是在8月6號發，我7月做賬怎么計提呢分錄怎么寫啊計提個人部分和企業部分

齊紅老師解答 2020-08-22 12:35

我把計提跟發放上交的都給您可以嗎

快賬用戶8250 追問 2020-08-22 12:38

可以謝謝老師就是個人部分和企業部分計提時我有點迷糊

快賬用戶8250 追問 2020-08-22 12:38

老師你太好了謝謝

齊紅老師解答 2020-08-22 12:38

計提借：管理費用——工資等管理費用-福利費管理費用——單位社保費等管理費用——單位公積金貸：應付職工薪酬——工資應付職工薪酬-福利費應付職工薪酬——單位社保費應付職工薪酬——單位公積金發放工資借：應付職工薪酬——工資貸：其他應收款——個人社保費其他應收款——個人公積金應交稅費——個人所得稅銀行存款上交借：應付職工薪酬——單位社保費等應付職工薪酬——單位公積金其他應收款——個人公積金其他應收款——個人社保費應交稅費——個人所得稅貸：銀行存款