我公司是安裝門禁公司，承包了一個建設項目，為這個項目購買的軟件(一個門禁服務管理軟件app) ，這個我覺得應該計入工程施工——間接費用，一次計入。但是有的說要計入無形資產，然后攤銷，可是這不是為我們公司使用的，而是為了一個門禁安裝項目包含再合同中的一個門禁軟件管理系統，所以不知道會計分錄怎么做，希望老師能夠幫我解答一下，細致一點，我是個小白！ 這個門禁項目安裝用幾個月，很短，就是后期有營運支出。和這個軟件技術服務。 可是這個無形資產應該是企業所有的，這個不是我們企業所有了，是為了安裝門禁而購買的一個軟件，搭配著門禁來做的工程項目，就像是建造的房屋，那肯定要走在建工程，完工以后進入固定資產。但是你為項目做的，肯定要有工程施工，然后核算，老師，可以把這個問題回答的細一點，分錄應該怎么做。我想回答的更正式一點行嗎？
您好，按照新的收入準則。后面這個門禁系統合同金額計入一開始的這個門禁安裝項目合同，一起記入工程施工就可以。
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老師們，我在一家公司快2個月了，3個月實習期，我查看賬務處理，公司的固定資產這塊并沒有充分利用金蝶云專業軟件固定資產模塊來入賬，前期會計都是自制表格計提折舊，但是入財務軟件并沒有分明細，是一整疙瘩，經了解到相關部門列的一個固定資產臺賬共有600多臺機器設備，但前期會計只入賬了170多臺，現在我想計劃先實際盤點一下這些機器設備，公司是做工程技術檢測服務行業的，這些機器設備部分在倉庫，部分在不同項目來回使用，還有部分閑置（其實已經退化跟不上新的技術服務了，但說是為了代表公司有實力也沒有處理，因為有相關部門會來定期檢查），難度就是數量多，前期沒有一個完善的管理體系來管理這部分資產，我也沒有盤點過這么多的機器設備，請教老師們給我一個具體詳細點的盤點計劃步驟？
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我公司是安裝門禁公司，承包了一個建設項目，為這個項目購買的軟件(一個門禁服務管理軟件app) ，這個我覺得應該計入工程施工——間接費用，一次計入。但是有的說要計入無形資產，然后攤銷，可是這不是為我們公司使用的，而是為了一個門禁安裝項目包含再合同中的一個門禁軟件管理系統，所以不知道會計分錄怎么做，希望老師能夠幫我解答一下，細致一點，我是個小白！
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我公司是安裝門禁公司，承包了一個建設項目，為這個項目購買的軟件(一個門禁服務管理軟件app) ，這個我覺得應該計入工程施工——間接費用，一次計入。但是有的說要計入無形資產，然后攤銷，可是這不是為我們公司使用的，而是為了一個門禁安裝項目包含再合同中的一個門禁軟件管理系統，所以不知道會計分錄怎么做，希望老師能夠幫我解答一下，細致一點，我是個小白！ 這個門禁項目安裝用幾個月，很短，就是后期有營運支出。和這個軟件技術服務。 可是這個無形資產應該是企業所有的，這個不是我們企業所有了，是為了安裝門禁而購買的一個軟件，搭配著門禁來做的工程項目，就像是建造的房屋，那肯定要走在建工程，完工以后進入固定資產。但是你為項目做的，肯定要有工程施工，然后核算，老師，可以把這個問題回答的細一點，分錄應該怎么做。我想回答的更正式一點行嗎？
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老師好，有一個很復雜的問題，一家裝修公司，中途建賬的內賬，有一個項目建賬的時候已經完工了，但是甲方還有一些款沒付給我們公司，所以我期初做了一筆應收賬款為期初數據，但是后來這個項目又產生了幾千塊的人工費，建賬后的這個月由我公司支付了，我計入了工程施工和銀行存款，請問如果本月收到回款時，如果我做借方:銀行存款，貸方應收賬款，對沖期初數據，那么月末我還需要結轉該項目嗎，如果結轉，可是只有這個月產生的部分成本，因為之前的成本是很久前的了，沒有統計，因為工期比較長，那我該怎么處理這個項目呢？問題有點復雜，希望老師解答的詳細點，我是新手，謝謝
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我現在的公司是茶葉加工，包裝，零售，批發這樣的一個公司，目前有本地有幾家門店，其他地方有辦事處或加盟店，經銷商這樣，但是我們做賬系統是小軟件，這個系統不是側重填制憑證、基本賬務處理這塊，更多的是采購入庫，銷售出庫，生產，應收應付這樣的，憑證都是自動生成，那憑證都老長了，看了頭暈，而且因為總共有21個門店/辦事處，每個月這些門店辦事處都有自己的資產負債表和利潤表，太多了，太麻煩了，我想用換金蝶做看看能不能所有門店，辦事處都只在一張報表上反應（ps：每個門店辦事處一般是老板占大部分股份，一部分股份是門店/辦事處負責人的，所以有時候會涉及分紅，門店/辦事處跟公司進貨，再銷售出去，進貨價不是產品的成本價，還有加一點毛利），這樣我要新建賬套的話要怎么建，門店/辦事處可以按部門來分嗎？公司和門店之間的關系是母公司和子公司這樣的關系嗎？
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老師，有公司收了很多發票和開了很多發票，但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水，有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列，有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款，或者就是掛應付賬款，有流水沒發票的，收的就記預收，支的計入預付，員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
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詳細分錄怎么做呢？
您好，您購買這個軟件給客戶的時候，直接借應收賬款或者銀行存款，貸工程施工或者營業成本就可以了。
我就是這么記得。 老師，關鍵現在他們要申請什么專利技術，這個我應該怎么辦呢
因為，專利技術是無形資產，可是我自己覺得我這個不是無形資產，況且這個成本當初已經計入工程施工里，那無形資產的入賬價值又該怎么確定呢
他們，是對方公司呢？對方公司可以記入無形資產，如果他要記入無形資產，那么你開發票就開這個產品名稱，你購買的發票，人家也是給你開的這個產品對吧，就是怎么進來怎么出去就可以。
老師，我說錯了，他們其實是我們公司 我們公司老板們要申請專利技術。可是這個東西當初已經計入到工程施工里 了，而且開的也都是軟件服務費，我也沒有看到軟件13%的軟件發票。這個 能計入無形資產嗎 我都要被我們老板靠蒙了
您好，我看一開始'這個軟件aPP是你們倆購買的對吧？之前人家給你們開的什么發票？如果你們要申請專利，拿著這個發票等信息過去。人家能給你們申請么。你申請專利以后，這個產品就是得是你們的無形資產。然后你給項目方的賬沒有錯的，做到施工費里，主要點在于你是否能申請專利，然后你購買回來做無形資產還是庫存商品入賬問題罷了。
之前我計入到工程里的，他們開的發票是軟件服務費，這個是我們讓軟件公司給我們定制的。關鍵是我們昨天又給那個代理辦專利的公司打款了，所以說，那這個到底是不是無形資產，我覺得不是。可是專利又是無形資產。
您好，如果能申請下來專利。你就入無形資產就可以了。
那老師，這個工程里已經結轉了，工程已經完工了。現在申請的這個費用很少，要計入無形資產嗎？
這個有可能申請下來，也有可能申請不下來，那是不是我顯現是借：預付賬款貸 銀行存款 等到發票來了，我要借：無形資產——注冊費 貸：預付賬款，可是如果這個沒有申請下來，我是不是就應該紅沖這筆，然后借：管理費——注冊費 貸：預付展開給 賬款
您好。申請專利的費用，直接記入管理費辦公費就可以。