你好,可以不用開具發票,根據境外發票Invoice和銀行回單、合同入賬。 境內的單位和個人向境外單位提供的完全在境外發生的鑒證咨詢服務免征增值稅。 完全在境外消費,是指: (一)服務的實際接受方在境外,且與境內的貨物和不動產無關。 (二)無形資產完全在境外使用,且與境內的貨物和不動產無關。 (三)財政部和國家稅務總局規定的其他情形。 文件依據:《財政部國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)
老師,你好,我單位是提供鑒證咨詢服務的企業,想請問根據權責發生制,確認了收入,但沒有收到銷售款項,也沒有開增值稅發票,當時需要進行增值稅申報嗎?
老師 你好 ,我想咨詢下 ,對外國公司提供的服務,沒有報關單,通過外管局收到了收入,是不是也需要開具增值稅普通發票呢,如果不需要開具的話 如何入賬呢
我公司為提供咨詢服務的公司,外單位個人A從我公司接了個咨詢服務的活,我公司收到款后扣除稅費和管理費后將剩下的款再轉給A,收到款是要以主營業務收入入賬,轉給A的款以勞務費入賬嗎?如果以勞務費入賬,A是不是要去稅務局代開發票,我公司是不是要代扣個稅?
您好老師,我公司是成立十幾年的貨運公司,有服務也有固定資產處置收入,但是服務收入計入主營業務收入,處置收入計入營業外收入,都開具增值稅發票,現在稅務局進行所得稅收入跟增值稅收入比對不符,這是由于營業外收入造成的,我該如何跟稅務局解釋,如何寫明情況呢?
出口退稅流程及計算 老師您好,我想咨詢下,我們公司是外貿型出口退稅企業,現在開始有少量的出口業務,是否是先要把以前對應的已認證已抵扣進項稅轉出,然后再申請退稅?另外還想問一下如果需要開具增值稅普通發票,由于是免稅業務,是否開具的也是0稅率的增值稅普通發票?謝謝老師
老師,我年后找的這家公司干了兩個月了,現在情況是忘記打卡一天按曠工三天計算,補請假條超過半月罰錢,我找領導簽字里面誤放了簽完字的單子發現后立馬拿回沒超五分鐘沒有損失結果是罰款200半年內不加薪寫檢討,上班時間微信聊天罰款500,上班時間辦公室門要打開領導巡邏監視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業
老師,進貨發票上的單位有斤有公斤,我在入庫的時候都轉換成斤可以不,還是不允許轉換,另外開票出去單位可以轉換買?
老師,進貨1000斤蘋果,入庫960斤,有些運輸中磕碰了,成本高了,這個在入庫單上提現嗎?把入庫單做賬,還是需要單獨做憑證,
老師你好,問一下管理用資產負債表中的經營營運資本怎么來的,自己加了不對
老師,想看一下采購的貨物明細清單,在明細賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農戶個人手里收購的農產品水果,沒付款,記應付賬款還是其他應付款
出口退稅,去年12月份的進項發票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
哪位老師可以解釋一下約當產量法先進先出法的公式怎么理解記憶?總記不不住,做題不會運用
不開具普票,那后續需要交企稅嗎
企業所得稅是正常繳納的。
那賬上和金稅盤上豈不是不一致,所以也是可以選擇開普票的嗎
國外一般不需要國內發票的