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Q

老師,我公司是是小企業會計準則,現在要注銷了,但是資產負債表中的科目還有很多余額,應該怎么處理呢

2020-08-17 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-17 15:11

你好,具體是什么科目還有余額呢?

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快賬用戶7067 追問 2020-08-17 15:13

應收應付,貨幣資金,應交稅金,其它應收應付,原材料等

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齊紅老師 解答 2020-08-17 15:14

你好 應收需要收回,如果無法收回需要做壞賬處理 應付需要支付,如果沒有支付,需要轉為營業外收入核算 應交稅費需要繳納 其他應收需要收回,其他應付款需要支付 原材料需要處置

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快賬用戶7067 追問 2020-08-17 17:29

那老師銀行存款的有余額可以嗎,如果需要調整的話怎樣做分錄呢

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齊紅老師 解答 2020-08-17 17:30

你好,銀行存款的有余額是可以的

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快賬用戶7067 追問 2020-08-17 17:32

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-17 17:35

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,具體是什么科目還有余額呢?
2020-08-17
您好,意思就是說,這部分也不在支付了是嗎
2023-08-16
你好,這個無形資產還能用嗎?你需要銷售出去的。
2023-04-28
學員你好,可以報廢處理,計入營業外支出
2023-01-16
你好,放到其他應付款
2025-04-04
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