我公司在去年9月開的電子普票，在昨天和對方單位核實的時候?qū)Ψ秸f我們沒有給開票但我們各種稅款也都交了，如果今年跨年紅沖這種我們賬務(wù)怎么處理？稅務(wù)怎么處理？
這個電子普通發(fā)票，可以反復(fù)打印，你 再發(fā)給對方就可以，不需要開紅字，這個跨年你開紅字，重新開話，借應(yīng)收 負數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)，應(yīng)交增值稅，負數(shù)，重新開，借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
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我公司在去年9月開的電子普票，在昨天和對方單位核實的時候?qū)Ψ秸f我們沒有給開票但我們各種稅款也都交了，如果今年跨年紅沖這種我們賬務(wù)怎么處理？稅務(wù)怎么處理？
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老師 我們公司去年12月份開給對方公司10萬的普通發(fā)票，現(xiàn)在都8月份了，對方公司說票丟了，叫我們想辦法處理一下，這種情況怎么處理，都跨年了，稅都繳納了
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老師，們單位有一筆其他應(yīng)付款，去年給開了轉(zhuǎn)賬支票，他們沒有取走，我們單位已經(jīng)記賬了，現(xiàn)在跨年了，對方也不要這筆錢了，怎么記賬？跨年是不是不能沖紅？應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？謝謝
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老師 我們一般納稅人 我昨天給政府部門的開了一張專用發(fā)票 有沒有影響 按理說開個普通發(fā)票就可以了 但是現(xiàn)在才反應(yīng)過來 他們財務(wù)收到也沒有說啥 這種對方財務(wù)應(yīng)該怎么處理賬務(wù) ？
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老師，去年12月份對方公司給我們開了10塊錢的發(fā)票，但是在今年8月份因為溝通理解有誤，對方公司給沖紅了，我們不知道，所以也沒有做紅沖處理，現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險提示說是企業(yè)所得稅稅前扣除風(fēng)險，這個我需要怎么處理呢
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申報是藍字%2B紅字相互抵減，不需要交稅
那去年九月份的票他們現(xiàn)在也可以入賬嗎？那如果人家退票我繳進去的稅錢怎么辦？
你這個月藍字%2B紅字去申報這個
開紅字會沖掉藍字發(fā)票稅額多交不會退回
我開完紅字就不重新開了，因為人家說現(xiàn)在錢回不來暫時不開票，我是開個紅字可以沖減今年的收入額是嗎？
可以的，這個要是算退貨是沖掉這個開紅字當(dāng)期收入
就是說我做賬的時候把這筆紅沖的做進去，報增值稅時候當(dāng)期收入減去紅字金額是這個意思嗎？
是的，是的，是的，是的