我司是廣東凡立，現在用收到的銀行承兌匯票付貨款，請問這個分錄怎么做
您好，借應付賬款貸應收票據
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我司是廣東凡立，現在用收到的銀行承兌匯票付貨款，請問這個分錄怎么做
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我們公司收到銀行的承兌匯票 是別的公司給我們的貨款 是對方單位委托別的銀行付款給我們 這個怎么做分錄
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請問公司用收到的銀行承兌匯票支付前期欠的貨款，怎么做分錄
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老師 我們收到別人的電子銀行承兌匯票 然后我們又欠別人貨款 現在把這張承兌匯票轉讓給別人 這個怎么做分錄呢
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老師，客戶用銀行承兌匯票預付貨款，我們又立馬把收到的銀行承兌匯票背書轉讓給供應商，這個怎么做賬務處理
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粵公網安備 44030002003870號
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老師，帶我的那個人說是收到的銀行承兌匯票支付貨款，做應收應付對沖就行，您看看我這樣寫對不對，借應付賬款上海登開，帶應收賬款山西
麻煩您帶下二級明細科目
幫忙看下公司寫反了沒有
你好 您用票據付款 是票據減少 貸方是應收票據 山西 借方是應付賬款 -實際收款方的名
我這樣寫有問題嗎？她說不用寫應收票據，因為是用收到的匯票又付出去，相當于應收賬款，又拿這筆錢付出去，為了簡單方便，直接就不做應收票據了，你看下我對應的公司對不對
那你的應收票據少了 不做賬不行 正確分錄 是我發你的
你看下我這樣做，二級明細科目作對沒
您好明細科目是對的，
您這樣說正規的做法，我們這邊就這幾筆承兌匯票，說就按照應收應付
您好，正確的分錄已經發給您了，如果您非要按照你那樣做，那您自己決定