#提問#老師！我6月計提的各種稅錢，7月也全部扣繳完？應該說應交稅費科目是平的啊？報表里為啥顯示的資產負債表（應交稅費是負數-0.01）啥意思？我看了下余額表怎么顯示的進項稅額多0.01是不是這里出了問題？應該怎么調整呢？
6月計提的稅種稅錢，7月應該全部扣完，這樣應交稅費科目扣完全平賬。再計提7月份應交的稅費。報表中出現應交稅費負數0.01元，說明少計提稅費0.01元，補提0.01元稅費平賬。
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老師你好，有個問題請教一下。上年度的資產負債表里，期末余額 資產和負債是平的，但今年的年初余額里 資產和負債不平了，應交稅費里多了一些金額，我看了一下，是1月份交的去年4季度的增值稅。這種情況應該怎么調整？資產負債表不平了。
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老師，請問一下，2019年3月因采購商品取得增值稅普通發票，之前會計做了應交稅費應交進項稅額，那么到了2020年6月我接手的時候，科目余額表應交稅費出現了貸方負數，資產負債表里面也是負數。現在應該如何調整呢
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#提問#老師！我6月計提的各種稅錢，7月也全部扣繳完？應該說應交稅費科目是平的啊？報表里為啥顯示的資產負債表（應交稅費是負數-0.01）啥意思？我看了下余額表怎么顯示的進項稅額多0.01是不是這里出了問題？應該怎么調整呢？
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老師，您好！以下圖片是12月份應交稅費的期初余額，是另外一個會計交給我的科目余額表，我覺得這個進項稅額和銷項稅額有余額好像不對，這兩個數額應該在期末的時候轉進了 轉出未交增值稅了，但是她說，她平時只是把差額轉出來，一月份扣繳的稅額就是11572.94，那這個我該怎么做呢？進項銷項的余額我需要怎么做平？
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老師，問題是這樣的，公司在三月份有留底稅額，四月份的銷項稅小于進項，建筑公司異地預繳了稅款，4月的申報表主表上顯示多交稅了，這種情況導致年末結轉應交稅金各科目余額的時候，已交稅金科目出現差額，金額正好是4月異地預交的稅款，這種情況該怎么處理或者我需要在12月份的申報表中調整
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老師您好 成本調減了100 對應資產負債表應該怎么調整？
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老師這個公司股權結構上就有別的公司股份，但是沒實繳這要選是嗎
粵公網安備 44030002003870號
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怎么補提分錄？
這個看是什么稅費，再進行補提
老師，你看我這圖片是余額表
你這個我明白了，屬于進項稅申報時，少填寫進項稅額0.01元 賬務調整是： 按稅務申報數據調賬 借：管理費用——0.01 0.01 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）0.01
管理費用什么科目呢？
借：管理費用——其他 0.01 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）0.01
哦！我記了個二級科目，管理費用/各種稅費，可不可以
也是可以的。這個屬于自行設置的二級科目