老師，我5月份申報(bào)利潤表的的時(shí)候忘記填寫城市維護(hù)建設(shè)稅，請問這個(gè)有沒有特別大的關(guān)系，需不需要去稅務(wù)局更正一下。 現(xiàn)在就是本年累計(jì)金額這邊城市維護(hù)建設(shè)稅的金額不對了。
同學(xué)，您好，六月做個(gè)正確的就可以了。如果條件允許可以去稅務(wù)局更正一下。
-
Q
老師我想咨詢一下，我上個(gè)月城市維護(hù)建設(shè)稅報(bào)錯(cuò)了，增值稅免了，附加稅也應(yīng)該免。但是我申報(bào)了，后來又更正申報(bào)了。稅務(wù)局說更正了就行，下次有附加稅的時(shí)候別付款到稅務(wù)局抵稅去。但是我現(xiàn)在這筆多交的城建稅分錄不知道咋做了。
-
Q
老師，我5月份申報(bào)利潤表的的時(shí)候忘記填寫城市維護(hù)建設(shè)稅，請問這個(gè)有沒有特別大的關(guān)系，需不需要去稅務(wù)局更正一下。 現(xiàn)在就是本年累計(jì)金額這邊城市維護(hù)建設(shè)稅的金額不對了。
-
Q
我們企業(yè)以前增值稅期末留抵退過稅500萬，中間我們一直都不交增值稅，10月份需要交增值稅9萬元，這個(gè)相關(guān)政策上說對實(shí)行增值稅期末留抵退稅的納稅人，允許其從城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加的計(jì)稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。那我們10月繳納的增值稅的隨征附加稅是不是就不用交啊，相應(yīng)的賬務(wù)實(shí)務(wù)上就不用計(jì)提了，那在申報(bào)增值稅的時(shí)候，附加稅也會(huì)自動(dòng)減除，還是要填寫什么附表啊
-
Q
老師，小規(guī)模納稅人2021年5月份在稅務(wù)局帶開了價(jià)稅合計(jì)58000的專票，當(dāng)時(shí)已經(jīng)預(yù)交了574.26元的增值稅稅金，14.36元的城市維護(hù)建設(shè)稅的稅金，但是沒有預(yù)交著教育費(fèi)，地方教育費(fèi)，印花稅的稅金，那么給是就不用繳納這3個(gè)稅種的稅金了？ 對于小規(guī)模納稅人的教育費(fèi)，地方教育費(fèi)附加有什么最新的優(yōu)惠政策嗎？ 小規(guī)模納稅人帶開了專票以后，需要正常繳納增值稅，那么城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，印花稅怎么繳納呢？
-
Q
老師我想問一下:因?yàn)榻衲昀U納的去年的企業(yè)所得稅我沒有計(jì)提，5月份進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候我直接借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)－企業(yè)所得稅，所以現(xiàn)在想做完了，我的利潤表本年凈利潤比資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤剛好多了匯算清繳企業(yè)所得稅的金額，請問我這個(gè)勾稽關(guān)系是不是對的呢？
熱門問答 更多>
-
工商年報(bào)里社保單位繳費(fèi)基數(shù)，填平均工資，還是工資總額？
-
報(bào)銷人和領(lǐng)款人同一個(gè)人，報(bào)銷人處已簽字，可以在領(lǐng)款人處寫同上這兩個(gè)字嗎
-
老師，你好，我想問一下，出納銀行日記賬可以用excel表格做嗎？
-
老師，這個(gè)應(yīng)該選什么，我覺得4.5萬好像不對，應(yīng)該1萬，8-9兩個(gè)月
-
老師好，獨(dú)資企業(yè)給法人發(fā)的工資扣個(gè)稅嗎
-
老師，勞務(wù)公司的，好幾個(gè)地方的加油票，有些跨省，是不是公司抬頭就可以報(bào)銷（差旅），好幾個(gè)項(xiàng)目的，是不是得按項(xiàng)目來呢
-
接代賬會(huì)計(jì)賬，如果賬實(shí)不符，需要調(diào)還是接著做
-
老師，我司叫我5月核算成本，然后我看系統(tǒng)入庫A訂單3000個(gè)，成品分兩次入庫，是2025年2月24日入庫2000個(gè)，2025年03月03日入庫800個(gè)，直到今天2025年4月29日還有200個(gè)未結(jié)單，但是生產(chǎn)日報(bào)表這樣寫2025/3/11成品做2000個(gè)并入庫，這明顯是做假報(bào)表了？還是說他把B訂單做好的，入庫到A訂單先
-
老師好，我是建筑內(nèi)賬，我想問下一筆賬款，如何做會(huì)計(jì)分錄，李這個(gè)卡500轉(zhuǎn)入甲公司，甲公司代支付給供應(yīng)商乙，怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？ 我做的是第一步：借：其他應(yīng)收—甲公司 貸：銀行存款—李（這可不可以做成庫存現(xiàn)金呢） 第二步：借：應(yīng)付賬款—乙 貸：銀行存款—甲公司 這樣是否正確？
-
老師，人員工資不管是計(jì)入成本還是費(fèi)用，都不影響利潤啊，對稅務(wù)沒有什么影響啊，只是內(nèi)部核算的問題，那計(jì)入勞務(wù)成本又不能成本倒掛然后一直不結(jié)轉(zhuǎn)與其那樣我一次計(jì)入費(fèi)用不可以嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
但是本年累計(jì)金額這么不對了呀
同學(xué)，您好，他的累計(jì)是按3個(gè)點(diǎn)累計(jì)的。
？城市維護(hù)建設(shè)稅本年累計(jì)這邊就不一樣了啊
這個(gè)城建稅有什么關(guān)系呢？你已經(jīng)申報(bào)嗎，出來的數(shù)據(jù)計(jì)稅依據(jù)不是你實(shí)際繳的增值稅嗎。
就是誤差上面的金額實(shí)際的話，如果正常申報(bào)的話應(yīng)該是339.17。但是有一個(gè)月忘記填進(jìn)去了嗎？就只填了營業(yè)稅金及附加沒有填寫城市維護(hù)建設(shè)稅這個(gè)欄目里，所以現(xiàn)在的話電子稅務(wù)局上面的本年累計(jì)的金額就是變成119.74。
同學(xué)，您好，那你填成正確的，到稅務(wù)大廳做個(gè)更改，這個(gè)不影響的。
本年這邊只能去稅務(wù)大廳更改了 那我這個(gè)月的可以先申報(bào)嗎
同學(xué)，您好，可以先進(jìn)行申報(bào)，同時(shí)看一下，這個(gè)本年累計(jì)數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的，還是可以更改，如果能改，這里直接改掉就省事了。