請問老師，分公司向總公司預繳的社保，做的預付賬款，后續每個月分攤到管理費用的時候用什么做原始憑證呢？（可以用繳款明細表嗎）
你好 對方給你開發票嗎
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請問老師，分公司向總公司預繳的社保，做的預付賬款，后續每個月分攤到管理費用的時候用什么做原始憑證呢？（可以用繳款明細表嗎）
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老師：你好！請問公司食堂伙食費是月結的，上月做賬的時候借：管理費用-員工福利，貸：其它應付款（把買菜的原始憑證都附在后面了），這個月我用現金支付伙食費借：其他應付款，貸：庫存現金，請問我這個月付款做賬用什么作為憑證
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老師，請問一次支付幾個月的房租，發票是放在預付款憑證后面嗎？半年的房租是二十多萬，已開發票，但是付款只付了十萬，分錄是不是借：預付賬款—房租費 貸：應付賬款— XX公司，發票放在這個憑證后面，支付款時做分錄，借：應付賬款—XX公司 貸：銀行存款 攤銷時，借管理費用/主營業務成本—房租費 貸：預付賬款—房租費？
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老師請問下公司購買商品，不是用公司對公賬號付款，是員工墊付之后直接用發票報銷的，這種怎么做分錄呢，還需要走預付賬款過一下嗎？ 借，預付賬款～？ 貸：銀行存款 借：管理費用 應交稅費 貸：預付賬款嗎？ 這樣的話我預付賬款那里的輔助明細是公司還是員工呢
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老師，21年12月疫情期間口頭約定房租租期2年，季付，每月分攤，付款時，借 預付賬款 3萬 貸銀行存款3萬，分攤時，借 管理費用1萬 貸預付賬款1萬，23年實際簽訂合同租期卻是3年，以前憑證后附的房租明細表是按2年期做的，該怎么處理？多謝
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沒有發票，只有繳款明細
以后也不開發票嗎 不開的用銀行回單和對方繳款單
銀行回單是有的，那就是繳款明細沒有用
對方繳納的對方有 給你個復印件
好的電子繳款單也行對吧
你好 是的 可以用的
好的謝謝老師
不用客氣的 應該的