開成品油紅字發票的時候選擇的是僅涉及銷售金額變更，所以只退回了金額，庫存沒退回。請問有什么解決辦法嘛

請問老師，這個產品是我司銷售給客戶的，但是客戶產線上沒用完，把多余產品又退回我司了，開具了這張銷售發票給我們，對于我司就是購進產品了，購買自產的產品，我們應該怎么入賬？客戶也不讓我們開紅字沖減銷售收入，如果我按照購進商品處理：借：庫存商品 進項稅金 貸：應收賬款 就只做這一個分錄就可以了？不涉及別的分錄？

老師請問，我們公司前期購買的貨物，款已付，進項發票已收，并認證了，后面這些貨物，降價了，廠家給我們補差價，金額有點大，七十多萬，以前這種情況就以后訂貨每次沖減一些下來，這次公司中止代理了，就要一次性的退回這個錢，我們這邊申請沖紅信息表，然后對方開紅字發票過來，如果涉及多張原來已認證的發票，紅字信息表，是不是也要多張申請，后期這個錢回來了，銷售方的紅票也回來，怎么記賬呢，調減以前的成本，調減庫存嗎

請外貿實務老師解答，謝謝！ 公司7月份有一張外銷的進項發票金額開錯，數量沒錯，金額應該9000，開成90000，因為發現錯誤時已經8月中旬，外銷發票無法回退，只能將錯就錯，因為已經勾選統計，電子稅務局已統計，公司帳務處理如下： 借：庫存商品 90000 貸：應付帳款 90000 8月份開了一份紅字的發票，并且收到正確的發票，帳務如下： 借：庫存商品 -90000 貸：應付帳款 -90000 借：庫存商品 9000 貸：應付帳款 9000 現在的問題是，商品庫存表庫存為-81000，請問如何處理？

B公司幫A公司代買商品，C公司報價80萬（三方溝通，A提前試用，不滿意退貨，C待A滿意后開票給B，B付款結算），最終定價會等A同意后調整開票，后續，B收到商品，按照清單價格加價后賣給了A，A當年試用1號產品滿意，C開給了B并且結算，問題，B當年銷售的時候因為商品的實際銷售價格不一定是80，所以銷售給A的同時沒有做成本結轉，而且等收到C的發票后做了相同金額的結轉，第二年，C收到了A退回的商品那么B公司賬務要怎么處理，可以不影響利潤，涉及所得稅？是否可以直接反沖庫存，紅沖部分銷售發票退然后退錢給A