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演示賬套

1、重慶一鳴公司為增值稅一般納稅人。適用的稅率為13%取得的合法抵扣憑證均巳認證或比對相符，月初留抵稅額10000元，2019年8月發生如下業務:(1)銷售產品給某大型商場，收取貨款，開具增值稅專用發票，取得的不含稅銷售額100萬元。(2)銷售乙產品，收取貨款，開具普通發票，取得含稅銷售額28.25萬元。(3)將試制的一批應稅新產品用于職工福利,成本價為10萬元，成本利潤率為10%，該產品無同類產品市場銷售價格。(4)從農業生產者購進免稅農產品一批，支付收購價20萬元，支付給運輸單位的運費5.45萬元，取得增值稅專用發票，當月中旬將購進農產品的20%用于本企業職工福利。(5)購進貨物取得增值稅專用發票，注明支付的貨款80萬元，進項稅額10.4萬元。請計算該公司8月應當交納的增值稅。

2020-06-09 11:29

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2020-06-09 11:31

你好請計算該公司8月應當交納的增值稅。 =銷項稅額（100*13%加上28.25/（1加上13%）*13%加上10*（1加上10%）*13%）—進項稅額（20*10%*（1-20%）加上5.45*9%加上10.4）

快賬用戶8539 追問 2020-06-09 11:40

老師你好題目里沒有說消費稅，這里也要計算嗎？

齊紅老師解答 2020-06-09 12:11

你好，如果題中沒有要求計算消費稅，是不需要計算的。

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