老師，我2019有個車輛租賃費5000，但是發票是2020年4月才取得的，會計上做賬通過以前年度損益做的，也轉到未分配利潤了。我想問的就是所得稅匯算清繳時候這個5000的費用怎么加到2019年的費用里面？我之前已經上傳了2019年的報表，報表里沒有包含這5000的費用。
你好，同學。 你現在是把這5000加在你之前報表后的數據申報處理就是了的
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老師，我2019有個車輛租賃費5000，但是發票是2020年4月才取得的，會計上做賬通過以前年度損益做的，也轉到未分配利潤了。我想問的就是所得稅匯算清繳時候這個5000的費用怎么加到2019年的費用里面？我之前已經上傳了2019年的報表，報表里沒有包含這5000的費用。
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請問2019年的獎金，公司在2020年7月份才發放，所得稅匯算清繳及稅審報告都已經出完了，如果我做為2019年的費用的話，需要進行以前年度損益調整，如果我做為2020年的費用就不需要調整是吧？這兩個年度的費用各有什么區別，那個更有利？
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老師們！節日快樂！我們有好多19年的費用發票沒有入賬，但是比如增值稅專用發票還是可以抵扣的，我把這些19年的費用都計入到“以前年度損益調整”科目了，但是報表里并不體現這個科目，而我的金蝶財套里也沒有這個科目，我是在損益類科目最后添加了這個科目，這樣做完后最后資產負債表和利潤表的勾稽關系對不上了，請問老師們我是不是在過賬結賬之前把這個“以前年度損益調整”轉到“未分配利潤”科目里就合適？
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老師我現在在看2020年利潤表，我想問下2020一月份繳納2019第四季度所得稅是不是19年四季度那會計提所得稅借所得稅貸應交稅費所得稅，可是上個會計是在2020年一季度繳納的時候補計提然后繳納的時候直接做流水平掉了應交稅費所得稅科目，但是所得稅費用科目留在了2020年利潤表里面，這按理說這個費用應該在2019年的，現在看2020利潤表，所得稅有這個科目有數據，咋整
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您好老師，有個所得稅費用的問題傻傻分不清，20年虧損5萬，21年前倆季度虧損5萬，后來21年第三季度盈利55000，我申報利潤表的時候本年累計利潤是5000，因為用第三季度55000減前倆季度虧損5萬，盈利5000，那么問題來了 1我要不要因為盈利5000計提所得稅呢？ 2所得稅報表數據來自利潤表，所得稅顯示盈利了5000抵減以前年度虧損了，不用繳納所得稅。我不明白計提所得稅費用我只考慮當年呢還是說中間有盈利了也需要考慮年前虧損，如果考慮年前虧我就不用計提所得稅費用，否則需要計提，我應該怎么做才對？謝謝老師
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2019年度至2022年度，F公司對S公司債券投資業務的相關資料如下：（1）2019年1月5日，F公司購入S公司當日發行的面值總額為800萬元的債券，作為以攤余成本計量的金融資產核算。該債券期限為3年，票面年利率5%，每年年初付息，到期還本，但不得提前贖回。F公司支付買價778萬元，另支付交易費用0.62萬元。該債券實際年利率為6%。（2）F公司于每年年末確認本年度實現的利息，并于次年1月5日收到利息。（3）2022年1月5日，F公司收到本利和840萬元。要求：不考慮其他因素，完成相關會計分錄。
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我公司要提發票開票額度，專管員不給提，要查賬，我們就讓查賬了，查完沒什么問題，還是不給提，讓我們預繳稅款，說他們有任務，稅款完成不了，讓幫忙，我們公司資金緊張，老板不讓預繳，這我們該怎么辦，哪個部門是管管他們的，能告他們嗎？
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老師，這個判斷題第五題是不是答案錯了？他那個普通合伙兒不可以全部和部分的利潤，還有虧損分配給普通合伙兒人呀？
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老師 我們公司現在不用員工承擔五險一金了 這個費用我們怎么做 可以抵扣吧
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老師，客戶打錢打到一般對公賬戶，開票時也要用一般對公賬戶及賬號開票嗎？可以用基本戶賬號開票嗎？
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老師您好，有沒有稅務自查報告的模版？
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公司承包土地種田，2022.11付農機服務，合同中沒有規定在哪個鄉鎮村耕田播種多少，驗收報告也沒有寫，只是說明寫小麥種了1000畝，需要付60萬，然后付款，前任會計審核的？是不是材料抽掉忘了放進去后任會計不清楚，現在后任會計是否可以梳理農機費向領導匯報補充資料該找的找該補的補呢？
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我們公司的收入只要來源于政府補助，這種情況下營業成本大于營業收入合理嗎
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老師，公司是做二手車買賣的，買進來的車有的銷售，更多的車直接賣給拆解公司了，這個對方開進來的票，有什么要求，開出去的票有什么要求？
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查看24年全年的財報。 只要12月份的資產負債表和四季度的利潤表就可以嗎？ 不用123季度的利潤表？
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我們是小微企業 填主表的時候直接加到銷售費用里面就可以了？這樣的話數據就和我申報的報表內容不一致了吧？
你這是匯算，和之前的不一樣是正常的，你有調整項
那我是填 到A105000的調整項目里面，還是直接改主表的銷售費用的數值？
更改主表，調整表不用填寫，你這不是屬于調整事項。
老師，我們買的是紙板他給我們開發票是13個點，可是我們跟客戶都是10個點剩下3個點自己繳稅，他這不是讓我們替他把稅交完了嗎？
可以這樣理解，這是增值稅的正常情況
可是我們客戶都是10個點的啊，那我們不就虧了嗎？
這是各自經營行業的差異導致的。 你可以在你的售價里面加回來就是了