從2017年-2019年每年都有固定資產的購進與處置，在匯繳時A105080表中固定資產原值及累計折舊怎么塡？
你好，A105080中固定資產原值填寫2019年底科目余額表上固定資產原值，累計折舊填寫科目余額表上的累計折舊余額。
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你好老師，請問一下，2019年部分固定資產處置清理了，年度匯算填?寫A105080表時我沒有把已清理的固定資產原值、貸方本年折舊、貸方累計折舊數據填寫進去，掃描后提示期間費用表中的折舊費合計數應小于A105080表中帳載金額，后來我把19年已清理的固定資產數據填入A105080表內，再掃描又提示原值期末余額與A105080中原值不一致，請問應該如何處理
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從2017年-2019年每年都有固定資產的購進與處置，在匯繳時A105080表中固定資產原值及累計折舊怎么塡？
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老師，上年度公司有銷售固定資產，匯算清繳時資產折舊納稅調整明細表要怎么填寫啊？原值、本年折舊和累計折舊需要包含處置的這項固定資產么？
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老師好，業務場景如下： 2021年11月進行部分固定資產清理，無處置收入，賬務處理中已將清理的的固定資產原值、累計折舊轉至固定資產清理，且固定資產清理轉至資產處置損益。請問在填寫匯算清繳的《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表 》時，資產原值、本年折舊、攤銷額以及累計折舊、攤銷額等是按照清理后剩下資產的狀態填寫嗎？
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2019年有一個固定資產的車輛購置稅3000元未計入固定資產中，且3000一直未計提折舊，在2022年怎么補救固定資產及折舊
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那本年折舊呢
你的意思是不是批減少的固定資產的折舊不包括在這表的原值及累計折舊中？
你現在做的是19年的匯算清繳，固定資產原值按你們科目余額表的余額填寫，這個數據是減少之后的金額，所以是包括減少之后的，本年折舊就是19年本年計提的折舊，也就是累計折舊貸方計提金額，累計折舊是累計折舊科目的余額。
比如19年購進1個資產100元，計提80元折舊，19年處置了這資產，那么A105080這表中固產原值寫0，本年折舊 寫80，累計折舊寫0？
A105080表第4列資產計稅基礎=第1列資產原值，第5列稅收折舊攤銷額=第2列本年折舊 攤銷額（當不存在納稅調整的情況下）我原來理解這表時把資產原值/本年折舊 /累計折舊都是按發生額塡的，但老師現在說是按余額來塡的，看來是我理解錯了
嗯，本年折舊是發生額，資產原值和累計折舊是余額，這個表最終填的數據，資產原值減去累計折舊=固定資產凈值，是要和你們資產負債表的固定資產凈值一致的。
好的，謝謝，那去年都做錯了，去年的可以作廢重報嗎
你的意思是你已經所得稅納稅申報了是嗎？可以補充申報的。