Q
老師你好 有會這道題的嗎 1.某食品生產企業為增值稅-般納稅人， 2019 年6月發生如下經濟業務: (1)購進-批食用植物油，取得專用發票上的價稅合計金額為54 500元: (2)從農民手中購人免稅農產品-批， 稅務機關批準使用的收購憑證上注明的收購 金額為85 000元; (3)購置生產用機器設備五臺，取得的增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為64 000元; (4)向某商場銷售產品-一批，開具的增值稅專用發票上注明的銷售額為120 00元:(5)向某個體商店銷售產品-批，開具普通發票，取得含稅銷售收入87 200元;(6)直接向消費者零售食品，取得零售收人65 400元。 要求:計算該企業當月增值稅銷項稅額。進項稅額以及應納增值稅額。
2020-05-08 20:37
2020-05-08 20:50
業務1可以抵扣進項稅額 54500/1.09*9%=4500
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業務我2可以抵扣進項稅額85000*9%=7650
業務3可以抵扣進項稅額64000
業務4銷項稅是12000*13%=1560
業務5銷賬稅額是87200/1.13*13%=10031.86
業務6銷賬稅額合計64500/1.13*13%=7420.35
謝謝老師
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