2019年10月稅務系統內增值稅申報表已經抵扣的進項稅額22259.57，一般加計抵扣2225.57，但去年10月卻都沒有入賬，今年匯算清繳想調賬，如何寫會計分錄啊？申報表沒有問題，也認了也抵扣，就時沒做帳，調賬不調表，怎么寫會計分錄啊？
你好，你申報了增值稅，賬上沒有做？ 今年不上一個借應交稅費增值稅加計扣除，貸以前年度損益調整借以前年度損益調整貸利潤分配。
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2019年10月稅務系統內增值稅申報表已經抵扣的進項稅額22259.57，一般加計抵扣2225.57，但去年10月卻都沒有入賬，今年匯算清繳想調賬，如何寫會計分錄啊？申報表沒有問題，也認了也抵扣，就時沒做帳，調賬不調表，怎么寫會計分錄啊？
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老師，請問19年申報表進項稅額有問題，1、申報表已認證，賬上分錄做錯，沒有做到進項稅額，全部計入費用；2、19就是已認證申報抵扣，但是19年未入賬。20年的申報有認證抵扣了的發票，但是賬上也沒有做賬，這種我應該在當期怎么調整嗎？
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老師你好，以前年度的進項稅額已經認證抵扣了，結轉未交增值稅的時候也是按照增值稅報表結轉的，報表沒有錯誤，但是會計填寫記賬憑證的時候沒有寫進項稅額，都寫成管理費用了。現在在做調整 借：應交增值稅進項稅額10 貸：管理費用10 借：管理費用10 貸：以前年度損益調整10 借：以前年度損益調整10 貸：未分配利潤10 這樣做了又會導致我這期的進項稅額增加，我應該怎么調整呢？
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老師，你好，我公司是一般納稅人，經營醫療器械業務的，我們剛剛申報完所得稅匯算清繳，但是有幾筆停車費專管員說不能抵扣進項稅，說去年抵扣相關增值稅進項需要報廢馬上處理，不能下個月轉出，不然會影響所得稅，那我直接調整當月的增值稅報表，那所得稅是不是調整今年的匯算清繳就可以了吧，然后怎么做賬務處理，做完了分錄就可以了吧
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粵公網安備 44030002003870號
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無納稅調整明細表收入類的，其他里面調整。
老師，是的，去年申報了，進項稅有認證也有抵扣，就賬上沒做，那我們是小會計準則，可以不用以前年度損益調整科目嗎，如果不用怎么寫分錄那
借應交稅費增值稅加計扣除貸利潤分配。