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請教下,小規模公司1月份按3%開了2萬銷售專票和2萬租賃普票。3月份按1%開具了7萬元租賃專票和5萬元銷售普票,問這個季度的申報表如何填列?

2020-04-20 11:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-04-20 12:07

7萬是含稅的嗎?如果是的話,第一欄和第二欄填寫不含稅專票銷售額,剩下的在第十欄填寫。 7萬/1.01*2這個金額填寫到主表應納稅減征額,還有減免表減免項目里面。

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7萬是含稅的嗎?如果是的話,第一欄和第二欄填寫不含稅專票銷售額,剩下的在第十欄填寫。 7萬/1.01*2這個金額填寫到主表應納稅減征額,還有減免表減免項目里面。
2020-04-20
您好,全部35萬元都需要繳納增值稅。
2020-09-23
等會我去看下等會等會
2020-10-18
他不需要交稅的,不影響的
2023-11-09
您的一季度50萬已經超過免稅額度了,是全部要交稅的。然后開1%稅率的減免了2%,部分填寫減免表。
2023-05-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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