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演示賬套

你好想咨詢一下本公司屬小規(guī)模納稅人在1-3月所開票收入未達(dá)30萬本可享小規(guī)模未超30萬免征增值稅優(yōu)惠的但因我們1-3月去稅局代開了專票而在代開專票時(shí)稅局需馬上預(yù)扣增值稅和城建稅的所以現(xiàn)想了解因1-3月未達(dá)30萬已預(yù)交的增值稅和城建稅也未抵扣而所預(yù)扣的增值稅和城建稅能否留到第2季度或第3季度才抵扣嗎？如果可以留抵那塡申報(bào)表時(shí)應(yīng)該如果塡寫才能體現(xiàn)出讓增值稅和城建稅留到第2季度抵扣使用（需要做什么操作或申請嗎還是第二季度時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)幫抵所需扣的增值稅和城建稅？

2020-04-15 07:54

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-04-15 08:24

你好，專票不免稅，你們沒有多交

快賬用戶8270 追問 2020-04-15 08:25

哦那已經(jīng)預(yù)交的城建稅是否可留抵？

齊紅老師解答 2020-04-15 08:30

城建稅按增值稅的7%/2繳納的嗎也沒有多交

快賬用戶8270 追問 2020-04-15 08:30

另如果專票不免稅系統(tǒng)自動(dòng)生成的已經(jīng)預(yù)繳（21行）那的數(shù)據(jù)是固定的改不了則22行本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額一直顯示負(fù)數(shù) 即變成有留抵稅了應(yīng)該如何處理和塡這個(gè)申報(bào)表

齊紅老師解答 2020-04-15 08:32

截圖你的申報(bào)表看下的你的專票開了多少預(yù)繳了多少

快賬用戶8270 追問 2020-04-15 09:57

我們小規(guī)模本季未超30萬所以本應(yīng)不需交增值稅的只因代開有專票才預(yù)扣繳了增值稅和城建稅按隨征原則如果本月不超30萬不需交增值稅則即附加稅（城建、教育附加、地方教育）也不需要收啊現(xiàn)21行是系統(tǒng) 固定的不能改的于是22本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額變成負(fù)數(shù)了那即又變成留抵了但按你剛才說代開專票稅不免稅的所以好矛盾不知道應(yīng)該如何塡了

齊紅老師解答 2020-04-15 10:02

你們預(yù)繳了很多嗎？你代開的時(shí)候，不是根據(jù)發(fā)票的稅額預(yù)繳的。

快賬用戶8270 追問 2020-04-15 10:13

剛打電話去問過稅局了說是他們系統(tǒng)問題現(xiàn)自動(dòng)帶出數(shù)據(jù) 沒辦法改需到前臺(tái)人工代處理

齊紅老師解答 2020-04-15 10:19

實(shí)際沒有多交是嗎。你去大廳申報(bào)。

快賬用戶8270 追問 2020-04-15 10:24

不是多交是申報(bào)系統(tǒng)顯示不正確報(bào)不了謝謝你哈我只能去前臺(tái)報(bào)吧

齊紅老師解答 2020-04-15 10:28

好吧不用客氣的，

你好，專票不免稅，你們沒有多交

2020-04-15

您好。 1、原值10萬，會(huì)計(jì)折舊1萬，享受一次性折舊10萬，納稅調(diào)減9萬這個(gè)思路是正確的；但是這樣處理有個(gè)問題就是，在資產(chǎn)提足折舊后，您要對(duì)殘值單獨(dú)納稅調(diào)增（因?yàn)闅堉的蚕硎芤淮涡钥鄢耍晕业慕ㄗh為了以后省事，殘值您不要享受一次性扣除，只按凈值享受一次性扣除，這樣后續(xù)只是調(diào)增會(huì)計(jì)折舊金額就可以，提足折舊后，稅會(huì)就沒有差異了。 2、應(yīng)收賬款壞賬損失屬于債務(wù)重組的，應(yīng)有債務(wù)重組協(xié)議及其債務(wù)人重組收益納稅情況說明； 3、這類支出，可以讓自然人去稅局代開發(fā)票，因?yàn)檫@是應(yīng)稅行為，需要憑借發(fā)票稅前扣除。

2020-10-19

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