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老師,我想問一下,就是小規模納稅人開的專票跨月沖紅發票分錄怎么做?

2020-04-07 17:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-04-07 17:03

您好 借:應收賬款 借方紅字 貸:主營業務收入 貸方紅字 貸:應交稅費-應交增值稅 貸方紅字

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快賬用戶4194 追問 2020-04-07 17:25

老師,可是開票的時候已經繳稅扣款了 但那個稅是還沒有退的

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齊紅老師 解答 2020-04-07 17:31

那是自開的專票還是稅務代開的

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快賬用戶4194 追問 2020-04-07 18:22

代開的

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齊紅老師 解答 2020-04-07 18:42

那您申請退稅了么

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快賬用戶4194 追問 2020-04-07 18:50

還沒 主要就是這個稅不曉得怎么做

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齊紅老師 解答 2020-04-07 19:02

稅務大廳申請退稅

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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