老師您好，我們有個深圳分公司 ，社保公積金在那邊交，工資在杭州發，我現在憑證平不了啊 （工資扣了社保公積金個人部分發放的） ，那現在代扣代繳只有貸方，沒有借方，平不了 。這種情況應該怎么辦呢
深圳分公司是否做賬務處理呢?是總部直接賬務處理，還是分公司單獨賬務處理
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老師您好，我們有個深圳分公司 ，社保公積金在那邊交，工資在杭州發，我現在憑證平不了啊 （工資扣了社保公積金個人部分發放的） ，那現在代扣代繳只有貸方，沒有借方，平不了 。這種情況應該怎么辦呢
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老師，一對夫妻在我們公司上班，女方由于懷孕現在個人離職了，其社保和公積金公司部分公司幫其繳納個人部分從她老公工資中扣除。她沒有工資只交社保和公積金。那個稅還需要給她報，個人所得申報表還需要寫她的嗎？
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請教老師，我公司7月份實際發放員工工資4500。社保+公積金623，財務說扣除社保公積金后發4500，但是社保和公積金部分要掛在員工個人往來賬上，后面再收回來，那我應該計提多少啊?我覺得應該 計提:借:管理費用–工資4500 貸:應付工資4500 發放:借:應付工資4500 貸:銀行存款4500 繳納社保公積金:借:管理費用–社保公積金1299.34 貸:其他應收款–社保公積金個人623 銀行存款1922.34 等收員工個人部分時:借:銀行存款623 貸:其他應收款623 這樣不就對了嗎？財務說計提5123，那個人部分怎么掛賬?搞不懂?
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我們是一家勞務派遣公司，差額計稅，個稅是根據實發工資申報的，個人部分的五險一金在個稅申報表中有體現，報增值稅的附表三可扣除金額應該怎么算呢？代發工資+代繳的社保公積金，這個代繳社保公積金只有公司部分可以扣除嗎？還是個人部分也可以扣除？
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老師您好，2024年8月因公司銀行賬戶還沒有弄好，員工的社保、公積金當時沒有扣，發放工資時賬上有代扣8-9月的社保、公積金個人部分，12補繳納了公積金，社保現在還沒有處理好。發現賬上有點不平。 8-9月代扣社保、公積金分錄： 借：應付職工薪酬-工資 6448 貸：其他應付款-社保 2448 其他應付款-公積金 4000 12月補提公積金： 借：管理費用-公積金 4000 貸：應付職工薪酬-公積金 4000 補繳納： 借：應付職工薪酬-公積金 4000 其他應付款-公積金 4000 貸：銀行存款 8000 我這分錄有問題，具體要怎么修改？
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粵公網安備 44030002003870號
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基本上都是總公司做 ，但是扣了社保之后，深圳那邊也說按銀行扣款季報報表
領導們覺得是總公司做，但是深圳扣的公積金社保，我沒法入賬吧
這樣就導致我代收個人繳納公積金，社保，部分平不了
直接在總公司設置一個其他應收款——XX分公司的往來賬，進行賬務處理。代扣分公司款掛在此戶，付款給這個分公司也在此戶核算。
那其他應收款 科目 倒掛 變負數了 這個錢 還需要分公司 劃給總公司么 個人社保公積金，個稅代扣部分
其他應收款不會掛成負數，因為總公司還有撥款給分公司的。至于代扣了個人社保及公積金，會減少其他應收款的余額。
您意思放在當初我打給分公司5萬的那個科目下嗎
是的，這個都是放在一起核算的。對賬是逐筆對賬。
這個
是，就是放在這一起核算處理。摘要不同，賬務處理不同。