想問您一個問題，公司的應收應付，預收預付都有好多余額，而實際上只有兩千多的應收款沒回而已，以前都是代賬公司亂做的，這種情況要如何把這些往來款余額清掉又不被稅局覺得是風險企業

老師，公司向銀行貸款，下來貸款后受托支付到另外一家公司(而這公司與貸款公司之間實際并無購買業務，只是代收貸款)，因為多次貸款受托支付我發現這賬上都走的預付賬款，現在已經有一個億了，報表中預付賬款金額太大不好看，原來會計說預付賬款大不好看那就將預付賬款減少5000萬，而將這減少的5000萬做到報表存貨中去，只改每次稅務報表，賬務不變，老師您看是就按實際出來的報表預付賬款一個億，還是說報表改成5000萬預付賬款，其余5000萬做到報表存貨中好呀？

老師你好我新接手一家公司，公司之前采購做賬是 1 付款后： 借 應付賬款-應付貨款結算 貸 銀存 2收到發票后 借 應付賬款-暫估應付款 應交稅費-進項稅 貸 應付賬款-應付貨款結算 3 然后入庫 借 庫存商品 貸 應付賬款-暫估應付款 本來應該最后的余額都應該是結平的 但是有一家供貨商現在是應付賬款-應付貨款結算的借方余額3600，應付賬款暫估應付賬款的貸方余額35000，這個我看了以前的賬也沒有找出是哪幾筆出的問題，實際上這家公司付款、發票、發貨都是結清了的，現在要怎么把這個賬調平？

從代賬手里接帳，存在以下問題，怎么調賬，思路是什么？ 1. 銀行余額不對，從2014年-2023年，中間還有幾年銀行沒做 之前沒做銀行流水，繳稅什么的都掛的其他應付款-法人 2. 實際繳納有社保公積金，工資也沒申報 3. 公司還有承兌匯票付款，早幾年前是紙質的，也沒入賬，老板也沒弄復印件，導致供應商往來款有余額，實際款已結清 4. 有公賬付款的掛其他應收款了， 法人墊付的掛了個往來應收應付 5. 代賬在2020年換了財務軟件，建賬就直接預收賬款-建賬前數據科目 一筆把預收賬款總金額寫上去了，沒有預收賬款的客戶明細 總之亂得很

老師請問一下，才接手的一個公司內賬，遇到幾個問題不知如何調整 ，1.收到前期貨款時發現前期根本沒有應收賬款的掛帳，收到款入賬這個應收帳款就成了負數啦（實際上不存在會是預收款這個業務），2.實際上一直有預付賬款業務，但前期內帳上根本沒反映，現在想按正確的來，但是比如收到貨時借庫存商品1000，貸.預付帳款1000，但原來預付帳款余額為0，這個怎么調整好呢？這個內帳應該是真實的業務發生，我難道差額調到未分配利潤中去嗎？感覺這又影響了前邊未分配利潤真實性了啊？