老師您好！7月工資表應發4404.3元，應扣社保294.3、公積金110，實發工資4000元。 7月的社保公積金當月扣。 請問7月扣社保時怎么做分錄，計提7月工資時怎么做分錄，8月支付7月工資時怎么做分錄
您好 您好 扣社社保公積金 借”管理費用-單位社保費 管理費用-單位公積金 貸：應付職工薪酬-單位社保費 應付職工薪酬-單位公積金 扣款 借：應付職工薪酬-單位申報表 應付職工薪酬-單位公積金 其他應收款-個人公積金 其他應收款-個人社保費 貸：銀行存款 計提工資 借：管理費用-工資 4404.3 貸：應付職工薪酬-工資 4404.3 發放工資 借：應付職工薪酬 4404.3 貸：其他應收款-個人社保費 294.3 貸：其他應收款-個人公積金 110 貸：銀行存款 4000
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老師您好！7月工資表應發4404.3元，應扣社保294.3、公積金110，實發工資4000元。 7月的社保公積金當月扣。 請問7月扣社保時怎么做分錄，計提7月工資時怎么做分錄，8月支付7月工資時怎么做分錄
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每個月10號發上個月的工資4000元，公司是今年6月份成立，發工資的時候社保費數據沒有出來，6月份計提工資的時候沒有計提社保費，發放工資的時候按照4000元來發，7月份社保費數據出來了，扣除的是6月，7月社保費，（兩個月社保費1280元）包含的分錄怎么寫？
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請問老師8月發7月工資，交8月社保公積金怎么做分錄？
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老師，對于職工工資和社保公積金計提，我一直在計提的時間方面有些混沌。比如，我現在9月，本月做8月的賬，拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的，這邊當月15號是扣繳上一個月的社保和公積金的。那么我8月的對賬單里發的是7月的工資，交的是7月的社保和金。那我9月針對這些時間交錯的事件，應該怎么去做工資和社保呢？我9月應該寫的是計提8月的工資、社保個人和單位的部分，然后寫發放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛？那不成了9月做7月的賬務了？？老師我這個字數有點多，麻煩您回答的時候可以引用下我的問題，然后加上“是的”或者“不是”，不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師！！！
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我想請教一下您，我們公司月底最后一天發放工資，社保公積金是次月扣費，請問我的當月發工資時會計分錄怎么做，社保公積金扣除怎么做會計分錄？
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您好，我們是物流行業，屬于2020年受疫情影響困難行業企業，2020年有虧損，2021年有虧損，2022年和2023年都有盈利，為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損，而不是先彌補2020年的虧損
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粵公網安備 44030002003870號
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謝謝老師！我另外想請問下像服務型的公司，人員工資是否可以可以做成本？
服務型公司 人員工資可以做成本啊 服務型的公司 成本主要就是人員工資
那我該怎么做分錄呢老師
是在管理費用下設一個人工成本還是在主營業務成本下設一個人工成本呢
借：勞務成本-人工 貸：應付職工薪酬-工資