老師，2024年有些制造費用、管理費用、銷售費用沒有取得發票。那我企業所得稅匯算清繳要利潤調增，只需要填寫A105000扣除類，其他帳載金額里面嗎？調增這個金額？
你好，是的，就是這樣子。
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老師，想問下我之前有些費用做到管理費用-差旅費里了但不符合稅前扣除，所以想所得稅匯算清繳時給調增，但不清楚應該在納稅調整項目明細表的哪一行調整，假如需要調增1000元，我怎么填寫？是需要把管理費用-差旅費的全部金額寫在賬載金額里，稅收金額寫賬載金額-1000元嗎？
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老師，匯算清繳，業務招待費，5月31日之前取不得發票，要調增，在填業務招待費支出項時要減少這個沒票的費用填嗎？比如 有票3000，無票1000、扣除類調整項目（三）填4000？無票填其他（十七）1000元？老師，匯算清繳，業務招待費，5月31日之前取不得發票，要調增，在填業務招待費支出項時要減少這個沒票的費用填嗎？比如 有票3000，無票1000，業務招待費支出、扣除類調整項目（三），填有票和無票的總金額嗎？
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老師，填寫企業所得稅匯算清繳期間費用表的時候，有一個銷售費用的發票沒收到，那我是應該不填寫金額，還是按照實際發生金額填寫，之后在納稅調整的表里，其他里面填寫需要調增的金額啊
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老師您好，請問去年企業所得稅匯繳清算中，研發費用加計扣除有填寫50萬元，已100%扣除，但企業利潤是20萬，之前有預繳企業所得稅，所以為了不麻煩，所以在調增其他上填寫了是100萬元，使營業利潤有金額，不用退稅。如果后期稅務有調查，加計扣除不能填寫50萬，只可以填寫20萬，那我需要調整企業所得稅報表，是修改加計扣除項，那調增的那一塊我可以相繼調整嗎？還是只能調整加計扣除這一欄
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老師好。請問匯算清繳填寫納稅調整項目明細表時，我們公司的租金沒有收到發票，這個租金費用金額需要調增，需要填寫在這個表的“扣除類調整項目里的其他”，還是填寫在最后一行里面的其他上呢？謝謝！
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