老師我公司的匯算清繳做完了，發現工資費用多計提了 ，我調一下賬，不用改年報和匯算清繳可以嗎，小企業會計準則
您應付職工薪酬截止到24年年末有余額嗎？
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老師，小企業準則，2019年固定資產多計提了，準備不改賬和表，直接匯算清繳調增。那今年調賬是，沖回多計提，怎么做會計分錄呢？
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老師，我企業所得稅匯算清繳時，發現去年的成本結轉少了，用的是小企業會計準則，那我現在怎么做賬務處理，和申報企業所得稅匯算清繳？
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老師，我企業所得稅匯算清繳時，發現去年的成本結轉少了，用的是小企業會計準則，那我現在怎么做賬務處理，和申報企業所得稅匯算清繳？
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企業施行的小企業會計準則，匯算清繳很多有問題，多和漏計提了。現在可以更改企業會計準則2024年可以不
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老師我公司的匯算清繳做完了，發現工資費用多計提了 ，我調一下賬，不用改年報和匯算清繳可以嗎，小企業會計準則
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粵公網安備 44030002003870號
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老師沒有
老師忙嗎
老師年末沒有余額
沒有余額的話您就做在25年調整就可以啦
不用沖紅費用嗎
就是在25年沖減就可以了
不用沖紅工資嗎
借:銀行存款，貸:利潤分配
老師做這樣一筆分錄就行了嗎
不是，沖紅費用，做到當期損益就可以了
老師分錄怎么做
借 管理費用 工資 負數 貸應付職工薪酬 負數，那你為什么應付職工薪酬期末沒有余額呢
就是工資需要員工退還是這個意思嗎？
我們都是當月工資當月發放
那怎么存在多計提工資？
下月初扣稅
你現在不是在調工資嗎，又跟扣稅有啥關系
法人的工資多發了
法人在三個公司報個稅了
那也就是說要退回工資是這個意思吧，那你直接沖減當期損益即可
老師是的，那匯算清繳我要改嗎
我個稅系統更正了，那我能不能把法人多出的工資在個稅系統那24年增加一個新人呢
直接沖減當期損益借:銀行存款 待:管理費用
匯算清繳就不用改了哈
這樣工資少了，我改一下賬，在個稅系統更正一下就行了對吧
您做在了25年，24年的匯算清繳就不用動了，不過25年第一季度的企業所得稅預交可以更正