老師，業務員的費用票里邊有住宿，車票等，我是分開做明細，還是一起做個差旅費，有的會涉及到稅金，是不是要分開做
一塊做差旅費就可以的，如果允許抵扣的，你就價稅分開
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老師，員工的差旅費里有兩張火車票，還有一張住宿票是普票我該怎么做帳？怎么算進項稅？
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我是一般納稅人，比如我1.2.3個月都沒開票，也可以到三月一起做賬不？然后里面有出差的餐費，住宿費，我是分開？還是直接全部差旅費
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老師，員工拿回來的出差發票里邊有的只有回來的火車票，有的只有出去的火車票，而且住宿費和餐費打車費這些發票的時間也都混亂了，根本沒法對應火車票是哪次出差的還是自己開車去的。我可以單獨按交通費，住宿費，餐費單項明細報給他嗎，不按差旅費那么報了
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請問老師，業務員出去跑業務，他會有吃飯住宿汽車加油過路費這所有的費用，我們是分開計費還是通通計入銷售費用差旅費？
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老師，差旅費里面有住宿費，機票費，升艙費，有專票，和普票，全部直接做一個差旅費科目就行嗎？還是要怎么分開？
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公司投資支出款手工記賬怎么記
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你好老師應付賬款已經付完款了，發票已經5年了沒有開，企業已經不存在了，賬務如何處理？
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2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元，那么利潤多了8000多元，請問老師：2024年度利潤表中如何調整？
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純利潤的情下200萬交多少稅，個體工商戶
粵公網安備 44030002003870號
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價稅分離是自己算算嗎
看具體的業務啦，如果是車票，上面有個人信息的，需要自己計算抵扣。如果是住宿的專票，按照發票的稅額就不用計算了。
我這邊是由業務單據生憑證呢，普票和專票的分開做嗎
對的是的，是這么做的。
好的好的，我知道了
不用客氣，工作愉快。