老師，我們是光伏安裝發電賣電公司，已經發電了，但是成本發票都沒有開過來，不能確定具體的金額進行轉固定資產折舊，我暫估的，借：固定資產-暫估 貸：應付賬款 然后每個月都會有部分成本票開過來，請問成本票開過來的時候我怎么做分錄，是正常做分錄還是每個月都沖暫估
成本發票開來之后沖減暫估的然后按發票再做藍字分錄
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老師好，我們公司用的是u9，采購原材料，發票沒來的時候，是先做的應付暫估，然后發票來了，把暫估紅沖掉，做一個發票正確的應付賬款，那么現在有一個問題我搞不太明白，如果在發票還未來的時候，倉庫生產已經把這個領料了，那么領料的金額不就是暫估的金額了嗎，那這樣的話成本也就會有問題了，請問這種情況都是怎么處理呢
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老師，請問一下個體戶20年全年開票28萬，然后我們是2021年8月接的賬，法人給錢要我們做20年全部的賬 ，但是20年開票了但是一張成本發票都沒有，已經被稅局罰款過了，那么2020年的我能不能按照收入暫估80%成本，然后21年1月沖了20年做賬暫估額數啊？確定沒有發票的。我是考慮到20年已經罰款了，要是我沖了沒有影響吧？
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老師，我們公司購進了貨物，貨到了，發票一直沒開過來，那中間我們也銷售了，開了發票了，的確認收入吧！那我怎么結轉成本呢！因為沒有庫存商品，要是要暫估入庫，分錄借：庫存商品，貸：應付賬款-暫估款嗎？那我次月收到發票，怎么沖暫估呢！做相反分錄嗎，還是做一樣的分錄是紅字負數呢！我們是小規模納稅人，是商貿公司，庫存商品種類多。如果收到貨，收不到發票，具體怎么做賬呢！還有怎么結轉成本！
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老師 你好 我想問問就是關于暫估成本這方面的問題 就是每個月 我們成本不夠的時候 都會暫估 分錄是 借 主營業務成本 貸 其他應付-暫估 如果回來票了 借 其他應付-暫估 貸 銀行 但是現在已經24年了嘛 23年的暫估還有幾十萬 如果回票了我還是按照上面的分錄做 那如果在匯算清繳前 票也沒來 所謂要調增 是怎么調呢 賬務上我又要怎么做呢
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我們公司是活動公司 一般納稅人 23年年底的時候我做了一個暫估分錄 借:主營業務成本-活動成本 貸:應付賬款-暫估 現在1月份開回來了一張稅局代開的勞務發票 安裝費21萬 這個金額也是我暫估的金額 現在我想問一下 就是發票回來了怎么做賬 怎么沖掉之前的暫估 還有我去年做的那個暫估分錄是否正確
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老師你能不能認真看看我的問題，比如這個項目我暫估了30萬的固定資產，這個月只開過五萬的發票開，我這個月怎么做分錄
這個固定資產是按月折舊的，并不是這個月成本三十萬，成本是按月折舊的金額
暫估的也不影響按月折舊
啥意思我不明白，我二月份做的借：固定資產-暫估30萬 貸應付賬款30萬不對嗎，這個分錄不用做？
對的，要做，然后次月開始折舊計入成本就可以，如果二月做的收入那你一月就要暫估固定資產才可以，因為固定資產是入賬的次月開始折舊
麻煩您就告訴我我這種情況每個月的分錄怎么做，謝謝，就是一下暫估了三十萬，每個月有五萬的票開進來
你每月的收入是多少？幾月開始有收入
一月份就開始有收入了
收入不固定啊，每個月的電費不固定，我暫估的金額是根據項目大體數據來的
那你十二月就得暫估入賬固定資產，然后一月才可以折舊有成本了，要不然一月沒有成本
具體分錄怎么做
去年十二月借固定資貸應付賬款暫估 然后一月開始做 借主營業務成本貸累計折舊