老師好，我們公司用的是u9，采購(gòu)原材料，發(fā)票沒來的時(shí)候，是先做的應(yīng)付暫估，然后發(fā)票來了，把暫估紅沖掉，做一個(gè)發(fā)票正確的應(yīng)付賬款，那么現(xiàn)在有一個(gè)問題我搞不太明白，如果在發(fā)票還未來的時(shí)候，倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)已經(jīng)把這個(gè)領(lǐng)料了，那么領(lǐng)料的金額不就是暫估的金額了嗎，那這樣的話成本也就會(huì)有問題了，請(qǐng)問這種情況都是怎么處理呢

老師，請(qǐng)問一下個(gè)體戶20年全年開票28萬，然后我們是2021年8月接的賬，法人給錢要我們做20年全部的賬 ，但是20年開票了但是一張成本發(fā)票都沒有，已經(jīng)被稅局罰款過了，那么2020年的我能不能按照收入暫估80%成本，然后21年1月沖了20年做賬暫估額數(shù)啊？確定沒有發(fā)票的。我是考慮到20年已經(jīng)罰款了，要是我沖了沒有影響吧？

老師，我們公司購(gòu)進(jìn)了貨物，貨到了，發(fā)票一直沒開過來，那中間我們也銷售了，開了發(fā)票了，的確認(rèn)收入吧！那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢！因?yàn)闆]有庫(kù)存商品，要是要暫估入庫(kù)，分錄借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款-暫估款嗎？那我次月收到發(fā)票，怎么沖暫估呢！做相反分錄嗎，還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢！我們是小規(guī)模納稅人，是商貿(mào)公司，庫(kù)存商品種類多。如果收到貨，收不到發(fā)票，具體怎么做賬呢！還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本！

老師 你好 我想問問就是關(guān)于暫估成本這方面的問題 就是每個(gè)月 我們成本不夠的時(shí)候 都會(huì)暫估 分錄是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)付-暫估 如果回來票了 借 其他應(yīng)付-暫估 貸 銀行 但是現(xiàn)在已經(jīng)24年了嘛 23年的暫估還有幾十萬 如果回票了我還是按照上面的分錄做 那如果在匯算清繳前 票也沒來 所謂要調(diào)增 是怎么調(diào)呢 賬務(wù)上我又要怎么做呢

我們公司是活動(dòng)公司 一般納稅人 23年年底的時(shí)候我做了一個(gè)暫估分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-活動(dòng)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在1月份開回來了一張稅局代開的勞務(wù)發(fā)票 安裝費(fèi)21萬 這個(gè)金額也是我暫估的金額 現(xiàn)在我想問一下 就是發(fā)票回來了怎么做賬 怎么沖掉之前的暫估 還有我去年做的那個(gè)暫估分錄是否正確