老師您好！請問2024年利潤表是負數的，有繳房產稅，有繳土地稅，沒有收入，有工資發生，那為什么在2024年報里面工資數，填寫固定資產原值，折舊數，最后這些都自動生成調增的數據，還提示要補稅，如果不填寫這些數據，本年度虧損數與2024年利潤表數據一樣，填寫了就成調增數據了，那么應該怎樣做，謝謝
你好，稅收金額你是不是沒有填寫？
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請問一下老師：因為我們老板年前轉讓了一個公司過來，這個公司之前交接的人給我們說的是零申報，老板著急轉讓，就找了代辦公司，直接辦理轉讓手續，代辦公司以為也是零申報沒數據，所以說在填寫 19年的利潤和費用時全部數據填的零，包括20年的稅金也是0，所以說最近被專管員要求更改，要求我們把19年前公司做的工資費用全部清零，20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發票，同樣也做了工資，但是沒有實際發放現金，且賬上也沒有錢，發放時掛在其他應付款法人 頭上的，相當于全年工資32200，收入26544，虧損5656元，現在專管員要求我們把資產負債表上面的應付工資調成了負-32200，其他應付款37856虧損5656，利潤表還是沒有變，就是正常數據填的，現在我想請教老師的是，資產負債表上面的應付工資和其他應付款，如果是表上這個數據的話，我年末就要做一筆，借，應付職工薪酬貸，其他應付款，是吧？但是這樣子做的話，依據是什么呢？摘要明細怎樣填呢？
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老師您好，想問下小型微利企業企業所得稅匯算清繳時，A類納稅申報表數據都自動生成了，與賬上相符，期間費用表免填。那我管理費用下的辦公費和印花稅金額，填寫哪里呢？還有我們企業是2021年新成立，虧損了。固定資產不享受一次扣除是可以的吧？這個怎么填寫呢？
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老師好我2021年的匯算清繳年報表是根據審計的報表填制的審計根據他們的制度調整了我的壞賬準備五年以上賬齡全額計提也就是補提了一些我匯算清繳的時候把補提的壞賬加到了資產減值損失同時調增了應納稅所得額也是雖然調整了但是并沒有影響本年利潤總額賬沒有重做這樣的操作導致2021年四季度報表和年報表數據不同也和我的帳套有不同請問我該怎么辦需要去稅局改數字嗎我今年填2022年匯算清繳時才反應過來這個問題
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出口企業，1.請問老師專管員發來21年一24年2月自查的表，我是知道這幾年有不少收入不在應該期間的，比如21年的收入23年才入賬， 還有些報關單沒有開票，。2.現在要填寫出口海關數據，跟增值稅申報的數據 這樣肯定有差額出現 ，如果按照申報增值稅的數據填寫。可是現在海關跟稅務可是連通的。查的出來的 23年補的21年22年收入直接開在了23年做收入，沒有按單筆補稅。 3.我是23年年底才來這家公司的 之前的過錯都是代理記賬造成的。不知道什怎么辦了？麻煩老師指點一下。
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老師您好！請問2024年利潤表是負數的，有繳房產稅，有繳土地稅，沒有收入，有工資發生，那為什么在2024年報里面工資數，填寫固定資產原值，折舊數，最后這些都自動生成調增的數據，還提示要補稅，如果不填寫這些數據，本年度虧損數與2024年利潤表數據一樣，填寫了就成調增數據了，那么應該怎樣做，謝謝
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固定資產累計折舊到最后一個月，應該如何做賬，有凈殘值
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打開報表里面的稅收金額，這個就是允許抵扣所得稅的
有填寫稅收金額，利潤表上面就有的
你好，你截圖上報表我看一下的。
就是這樣，你看下，有什么不對的地方
哪里調增了第6列這不是0嗎？他怎么能調增了？
你發來的圖片沒有調增
是的，剛才我沒有填寫稅收金額，然后A105080固定資產，攤銷情況及納稅調整明細表，填寫了原值與折舊數就自動調增了，這個要怎么處理
截圖105080，我看下你怎么填寫到
就是這樣的，是不是哪里沒有填寫
4列，第5列沒有填寫，這不就是稅收金額 第4列是有發票的原值，第5列是允許抵扣所得稅的折舊金額。
好的，謝謝，那資產計稅基礎，是填寫資產原值是吧
你好對的 是這么做的
那房屋是先要*殘值率，然后再/20年/12個月，得來每個月折舊數據是嗎
那招待費334，需要填寫嗎，請問下謝謝
對的是的，招待費需要填寫。填寫賬載金額， 稅收金額自己出來。
老師您好！為什么我填寫后是這樣的提示，估計還是哪里填寫不好
填寫帳載金額，你看一下稅收金額出來了嗎？
沒有出來，是0，然后調增金額出來了，這個要怎么處理
主表里面的收入保存了嗎？你再去保存一下。
這個是這樣填寫是吧，好的，我看下主表
這幾個表是一起的，是要一起提交的
對的是的，是這么做的。