老師，我們是農貿公司小規模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務報表和相關數據。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務數據一樣 今天要做匯算清繳發現這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務數據改為正確的第四季度的財務數據了，但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務數據。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁

老師，請問一下公司要股權轉讓，12月份的財務報表里面費用沒有發票的差不多有50萬左右，但是也做成費用了，等企業所得匯算清繳再納稅調增。但是這個月需要股權轉讓，看12月份財務報表的凈資產額來交個稅。這樣需要在12月份財務報表里面就納稅調增還是等匯算清繳時候呢

老師，我剛接手一個會計工作，他之前都是公司內部的內賬，去年一年也沒有在稅務局報過財務報表，會計1月份就不干了。也沒有交接。我怎么報所得稅匯算呢

有個年度財務報表和企業所得稅匯算清繳一起的 我想咨詢一下 如果企業所得稅有納稅調整 這個年報的財務報表也要做調整在申報嗎？ 還是按賬面做出來的結果申報？

您好老師，我們今年3月份收到一張143的發票，5月份稅務局通知我們該發票走逃了，我們就不能進行企業所得稅稅前抵扣了，但是我們3月份入賬了，電子稅務局讓反饋，我反饋的有問題，納稅調增143，稅官員讓我改申報表，我這個應該是只能24年匯算清繳調增吧，季度也沒法調增吧，賬務也沒法改吧