還有個存貨非正常損失處理，做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的，這個也是計入以前年度損益調(diào)整科目對嗎老師，那這是左邊，右邊資產(chǎn)類科目要調(diào)哪個？庫存商品嗎？

對的是的，是這么做的。

老師，理不清，就是原來期初存貨是1565134.45然后現(xiàn)在計入以前年度損益調(diào)整科目的借以前年度損益調(diào)整3264181.39貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出511492.05 庫存商品2752689.34這樣，資產(chǎn)負(fù)債表左邊期初要改多少？

1565134.45+2752689.34 你好，填寫這一個的。

老師這樣修改左邊存貨出現(xiàn)負(fù)數(shù)了要怎么辦？

你好是加上不是減去呀。

加上去那跟右邊負(fù)責(zé)類不相等了，我是應(yīng)交稅費那欄加了了，但這樣不相等啊

利潤分配，未分配利潤是加起來的

那你減去的話，你再核算一下是正確的嗎。

是不是反涉及以前年度損益調(diào)整科目的借貸對應(yīng)科目的數(shù)據(jù)都對應(yīng)的填寫修改期初數(shù)的欄目里面呢？稅費的我都修改到應(yīng)交稅費那欄里面了，剩下的就是進(jìn)項轉(zhuǎn)出庫存那里填寫修改到存貨那里，未分配利潤是按現(xiàn)在的填寫修改了，可以跟利潤表對的上，但資產(chǎn)總額左右不對等

是的 就是針對你這個業(yè)務(wù)，你需要修改年初存貨和應(yīng)交稅費，還有未分配利潤。

未分配利潤改了的老師，然后應(yīng)交稅費也改了，就是存貨那里如果加上就左右不等，如果減去就相等，但這樣庫存出現(xiàn)負(fù)數(shù)了

你的未分配利潤期末減期初等于利潤表的凈利潤嗎？

等的，就是改了存貨和應(yīng)交稅費后左右不相等了，不知道哪里出問題，

就應(yīng)該修改存貨的 要不你別調(diào)整了，忽略這個勾稽關(guān)系也可以

那存貨應(yīng)該是加上，應(yīng)交稅費也是加上對嗎，原來的期初未利潤分配是-1140914.58.期末數(shù)是-4450572.22，利潤表中的凈利潤是-17525.99，我改期初未分配利潤為-4433046.23，進(jìn)項轉(zhuǎn)出511492.05，附加稅?所得稅共27950.26，進(jìn)項轉(zhuǎn)出最后抵扣后實際交280789.01

不行，按照我上面的方法，你這個未分配利潤會增加的

老師我就是看不明白您讓調(diào)整的呀？未分配不用修改嗎？老師您可以說詳細(xì)點怎么調(diào)，調(diào)哪里嗎？